老師你好，我想請教下，5月份銀行支付一筆貨款11000元，6月份取得專票，往后月份才抵扣稅，這情況的分錄：5月份做的分錄：借：應(yīng)付賬款11000元 ，貸：銀行存款11000元， 6月份收到發(fā)票分錄：原材料9734.51元 貸：應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項稅1265.49元，貸：應(yīng)付賬款11000元 往后月份抵扣時分錄是怎樣做，謝謝！
這個就是已經(jīng)抵扣了 你勾選了 沒有銷項留底就可以
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老師，購買耗材未收到發(fā)票前預(yù)付了1000元的款，我做賬的分錄是： 借：應(yīng)付賬款-商家 貸：銀行存款 7月份收到發(fā)票了，實際金額是11000，剩余款項還未支付，該怎么做賬？
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老師你好，我想請教下，5月份銀行支付一筆貨款11000元，6月份取得專票，往后月份才抵扣稅，這情況的分錄：5月份做的分錄：借：應(yīng)付賬款11000元 ，貸：銀行存款11000元， 6月份收到發(fā)票分錄：原材料9734.51元 貸：應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項稅1265.49元，貸：應(yīng)付賬款11000元 往后月份抵扣時分錄是怎樣做，謝謝！
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老師，本月應(yīng)付潘旭運(yùn)輸費(fèi)11000元，他開來運(yùn)輸專票產(chǎn)生700元稅費(fèi)，雙方承諾稅費(fèi)各承擔(dān)一半，即為350元，付款我做分錄 借：銷售費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi) 11000 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額 700 貸：銀行存款 11700 現(xiàn)在現(xiàn)金收到潘旭退回稅費(fèi)350元，原先的進(jìn)項稅額已抵扣，我要怎么做分錄呢
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老師，一般納稅人2021年3月份購買貨物91000元，當(dāng)時做的分錄是：借：預(yù)付賬款。 貸：銀行存款4月份收到發(fā)票沒做任何分錄，11月份認(rèn)證抵扣了這張發(fā)票分錄要怎么做分錄
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老師好 4月份季付5、6、7三個月的房租，金額12000元！ 請問4月份做：借：預(yù)付賬款12000 貸：銀行存款12000 5月份攤房租：借：管理費(fèi)用-房租12000/（1+稅率） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額12000/（1+稅率）*稅率 貸：銀行存款12000 6月7月分錄和5月一樣 7月的時候再季付房租的話，和剛才的分錄一樣 這樣做沒問題吧老師？ 貸：銀行存款
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5月27日才開課，我是個純小白請問現(xiàn)在應(yīng)該點(diǎn)那，去什么地方去預(yù)習(xí)呢？
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哦，預(yù)交個人經(jīng)營所得稅時候，平時假如說累積到9月份，他不到那個200元的營業(yè)額，200萬的營業(yè)額，如何計算個稅？個稅不有一個200萬不到的話，可以免一半的那個稅的那個優(yōu)惠政策嗎？那如果他是9月份是180萬呃，到12月份能到到200萬，這種情況下，這個180萬如何繳納個人經(jīng)營所得，是減半征收還是正常進(jìn)行征收？
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老師，我們之前的客商更名后，又重新新建了新的客商，之前的應(yīng)收余額都轉(zhuǎn)入新的客商了，那收入是每月結(jié)轉(zhuǎn)，那收入的客商如何調(diào)到新的客商來呀？
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去年12月份該交的代扣代繳所得稅在今年4月份補(bǔ)交，2025今年匯算用不用調(diào)增？
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物業(yè)成本和收入可以不匹配，只要收入不用轉(zhuǎn)成本，這樣可以嗎？
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老師好，小規(guī)模納稅人2024年第一季度紅沖了2022年的免稅普票，金額：223110。2024一季度還開具了2張專票，金額：165048.54，稅額：4951.46。普票1張:金額：220900.99，稅額：2209.01。2024年一季度申報增值稅時忘填報紅字發(fā)票，現(xiàn)在需要更正2024年一季度申報增值稅，請問增值稅報表怎么填寫
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老師：我們盈利，但是賬上沒錢怎么查原因
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外資企業(yè)，法人也是境外的自然人，請問每年都要找事務(wù)所出審計報告嗎
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開具電子發(fā)票普票，可以有清單嗎？
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匯算清繳的基本勾稽等式有哪些
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這份發(fā)票還沒有勾選的，打算有銷售開專時有才勾選
那你做到認(rèn)證的 勾選了借進(jìn)項貸待認(rèn)證
那么，6月份收到發(fā)票分錄：原材料9734.51元 貸：應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項稅1265.49元，進(jìn)項稅1265.49元要不要改為待抵扣進(jìn)項稅
你好 需要改待抵扣的
好的，謝謝老師
不用客氣的 應(yīng)該的
老師我還想問下，如果上月認(rèn)證留抵扣是不是轉(zhuǎn)出末交增值稅借：應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值~銷項稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~待抵扣進(jìn)項稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項稅，是不是這樣
不是 借進(jìn)項貸待認(rèn)證 借銷項貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進(jìn)項