八月份借原材料貸應付帳款11000 這個應付帳款余額1萬貸方表示沒有支付的
老師,購買耗材未收到發(fā)票前預付了1000元的款,我做賬的分錄是: 借:應付賬款-商家 貸:銀行存款 7月份收到發(fā)票了,實際金額是11000,剩余款項還未支付,該怎么做賬?
老師,是先付款購買苗木,貨未入庫,發(fā)票未收到分錄是 借:預付賬款 貸:銀行存款 然后對方退部分款 借:銀行存款 貸:預付賬款 后對方發(fā)部分貨,發(fā)票也到 借:庫存商品 貸:預付賬款 剩余貨已入庫,發(fā)票沒收到,怎么處理?
老師,我采購了一批貨物,支付了貨款 ,沒有收到發(fā)票,我做的分錄, 借:庫存商品。貸,應付賬款, 借應付賬,貸銀行貸款 這是1月份的賬,我現(xiàn)在在2月份收到采購的發(fā)票,怎么學分錄啊
我是小規(guī)模 3月份預付貨款10000 5月份支付剩余貨款4952并入庫 7月份收到發(fā)票 三月份分錄是借預付10000貸銀行 5月份收到貨物并付款的分錄是借庫存-暫估 貸銀行4952 預付10000 7月份收到發(fā)票時紅字分錄 借庫存-暫估 貸銀行4952 預付10000 沖了5月份的暫估 接下來怎么做收到發(fā)票的分錄
老師,一筆工程服務費22000,前面未收到發(fā)票,先付了11000元,分錄借:預付賬款11000 貸銀存11000 下個季度收到發(fā)票22000時,我們又把剩余的11000元支付了,這個時候的分錄該怎么做呢
撿到的錢需要入會計賬簿嗎
老師,我是做生產(chǎn)型企業(yè)的內(nèi)賬,沒有財務軟件,自己做表格需要做哪些
老師請問下姐弟直接的股權(quán)轉(zhuǎn)讓是免個人所得稅的吧
老師,這是我們同事出差的高速發(fā)票,但是上面沒有稅額,我在電子稅務局也查詢不了這張發(fā)票,這個是在哪里查詢呢,這個是怎么回事呢。
老師我們是汽車公司,但是我們買了車子,,這個是屬于固定資產(chǎn),自己用的,,老師資產(chǎn)類別是什么?
你好老師,自然人給我公司干活開了勞務發(fā)票,開發(fā)票時已經(jīng)交稅,我公司還用代繳勞務個稅嗎?
老師我給對方公司轉(zhuǎn)了394元,但對方公司開的發(fā)票金額是394.02這樣用改嗎?
請問老師,之前2024年12月的時候成本沒結(jié)轉(zhuǎn)抵稅,匯繳時能不能直接調(diào)減抵稅?。恐x謝!
請問老師,勞務公司開的服務費,記賬入什么科目
我們公司是一般納稅人商貿(mào)企業(yè)。2024年7月份被查,2022年2023年,這兩年要補無票收入,補了20多萬增值稅和企業(yè)所得稅。但2022年2023年是之前的會計做的賬,并且賬已經(jīng)打印出來了。請問我要怎么做2024年的賬呢?
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購買金蝶軟件該怎么做賬?金額7200
你好 借管理費用貸銀行