老師，您好！請(qǐng)問(wèn)公司計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬與實(shí)際發(fā)放的金額不一致（當(dāng)月工資次月發(fā)），請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)如何處理？謝謝！
您好 多計(jì)提的話沖銷多計(jì)提的 少計(jì)提的話 補(bǔ)計(jì)提
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老師，您好！請(qǐng)問(wèn)公司計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬與實(shí)際發(fā)放的金額不一致（當(dāng)月工資次月發(fā)），請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)如何處理？謝謝！
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老師，有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教一下， 應(yīng)付職工薪酬有余額5000， 2月份只計(jì)提了一次，但是發(fā)了兩次工資（一次現(xiàn)金一次是銀行轉(zhuǎn)賬）但是我補(bǔ)計(jì)提之后余額變成10000，請(qǐng)問(wèn)怎么處理？謝謝！
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老師您好！請(qǐng)問(wèn)匯算清繳里面三費(fèi)的基數(shù)“工資薪金所得”指的的賬務(wù)上哪個(gè)科目？是應(yīng)付職工薪酬———工資，還是說(shuō)實(shí)際銀行存款發(fā)放的工資？謝謝！
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老師您好：本月發(fā)工資貸“其他應(yīng)收款-社保”與上月計(jì)提社保金額不一致，差了幾十元，請(qǐng)問(wèn)如何處理？沖什么科目？謝謝
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老師你好，請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題，年底提獎(jiǎng)金，2024年1月發(fā)，借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬。年底應(yīng)付職工薪酬有貸方余額行嗎？還是把應(yīng)付職工薪酬貸方余額轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里。 再是12月份的管理費(fèi)用的工資數(shù)和個(gè)稅系統(tǒng)工資說(shuō)就不一致了。正常我們是一致的，我公司是當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月的工資。謝謝老師
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公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬(wàn)到建行，會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
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錄完起初，后面錄憑證了，再?zèng)]有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎？或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
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老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
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老師，錄完起初后面做憑證了，還可以加起初嗎
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老師，內(nèi)賬中途接賬，只有銀行余額和預(yù)收賬款，而且不等，也是把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎
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銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅，但是開(kāi)專票免稅嗎
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老師，中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500，建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
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老師，出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000，出口退稅免退稅申報(bào)申報(bào)系統(tǒng)里出來(lái)的退稅是2999.98提交退稅后，收到退稅款2999.98這是怎么回事？怎么做平
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老師，只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額，還有出納備用金600，還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900老師，我的意思就是是不是起初就這樣錄入
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在公司上班，個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳，但員工已離職2個(gè)月了，稅務(wù)電話要求補(bǔ)個(gè)人所得稅，請(qǐng)問(wèn)一下，稅務(wù)局是找公司還是個(gè)人？
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比如說(shuō)2019年12月的賬可以放在2020年1月沖銷或補(bǔ)計(jì)提嗎？
2019年12月的賬可以放在2020年1月沖銷或補(bǔ)計(jì)提
跨年了，會(huì)不會(huì)涉及追溯問(wèn)題？
匯算清繳的時(shí)候申報(bào)表調(diào)就好了
匯算清繳時(shí)漏調(diào)整這一塊了，請(qǐng)問(wèn)要怎么處理？
匯算清繳漏了 應(yīng)該過(guò)后更正匯算清繳申報(bào)表 如果不原因去大廳更正 可以在當(dāng)年做分錄調(diào)整 并入當(dāng)年損益 在次年的匯算清繳里調(diào)整
您的意思是說(shuō)，在2020年做分錄調(diào)整，并入2020年損益，在2021年匯算清繳再調(diào)整對(duì)嗎？那請(qǐng)問(wèn)分錄調(diào)整和并入損益的分錄怎么寫？謝謝！
請(qǐng)問(wèn)您大概多少金額 是多計(jì)提了還是少計(jì)提了
3萬(wàn)左右，多計(jì)提了。希望老師可以把處理多計(jì)提和少計(jì)提的方案分錄都發(fā)我，謝謝！
多計(jì)提 借：以前年損益調(diào)整 借方紅字 貸：應(yīng)付職工薪酬 貸方紅字 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 少計(jì)提： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
次年匯算清繳時(shí)，這筆款要如何處理？
調(diào)增或者調(diào)減啊 填納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表
這個(gè)我明白，我是想問(wèn)這筆費(fèi)用當(dāng)年報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)不做處理，等次年匯算清繳再做調(diào)整對(duì)嗎？
是的 因?yàn)椴皇钱?dāng)年的了
好的，非常感謝！
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