如果18年之前手工做賬，18年之后用財(cái)務(wù)軟件做賬，有一筆供應(yīng)商的貨款是17年給的錢，可是18年才抵扣，現(xiàn)在應(yīng)付賬款那里貸方掛著這筆賬，我要怎么做分錄，把它調(diào)平，讓這款不掛賬
同學(xué)你好，調(diào)整到營(yíng)業(yè)外收入即可，會(huì)計(jì)分錄如下： 借：應(yīng)付賬款 貸：營(yíng)業(yè)外收入
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如果18年之前手工做賬，18年之后用財(cái)務(wù)軟件做賬，有一筆供應(yīng)商的貨款是17年給的錢，可是18年才抵扣，現(xiàn)在應(yīng)付賬款那里貸方掛著這筆賬，我要怎么做分錄，把它調(diào)平，讓這款不掛賬
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老師，我們公司有退給供應(yīng)商的貨，18年的時(shí)候，當(dāng)時(shí)收到發(fā)票入賬時(shí)憑證是借：庫(kù)存商品 3418.71 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 581.19 貸：應(yīng)付賬款 3999.9 但是我們實(shí)際支付了3769.9 也已經(jīng)入賬了。借：應(yīng)付賬款 3769.9 貸：銀行存款 3769.9 剩下的230元是已經(jīng)退了貨，當(dāng)時(shí)沒有做處理，導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)付賬款的貸方掛著230元，現(xiàn)在要調(diào)賬，要如何調(diào)整分錄，讓應(yīng)付賬款不在掛賬？？
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老師，您好： 我們公司18年有筆主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的服務(wù)費(fèi)已經(jīng)付款了，但是對(duì)方?jīng)]有開發(fā)票給我們，現(xiàn)在也開不了了。之前一直掛在預(yù)付賬款，現(xiàn)在要清賬，我今年做一筆 借：利潤(rùn)分配 貸：預(yù)付賬款，然后我調(diào)增18年的匯算清繳，但是整體上所得的一增一減抵消了這筆金額的影響（18年至今都是虧損的）。我的處理對(duì)嗎，還是要怎么調(diào)整
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老師 我公司三年前轉(zhuǎn)賬給供應(yīng)商時(shí)，重復(fù)轉(zhuǎn)了570000元給供應(yīng)商，后來清賬發(fā)現(xiàn)了這比貨款，現(xiàn)在供應(yīng)商把這筆貨款退了回來，但是，供應(yīng)商只退了560000萬，扣了10000塊錢，說是抵扣以前我公司扣除他們的稅點(diǎn)，我想問，現(xiàn)在我收到了這筆款項(xiàng)，那么我的分錄怎么寫，供應(yīng)商扣掉的這10000塊錢我要如何做分錄？？
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是這樣我今天偶然發(fā)現(xiàn)之前有一個(gè)已注銷掉的分公司賬上還掛著一筆其他應(yīng)付款，之前會(huì)計(jì)沒處理我接手時(shí)也沒注意按道理來說應(yīng)該全部合并到總公司的我現(xiàn)在是放著不管還是調(diào)整下呢18年注銷的18年合并申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)包涵了這個(gè)19年我接手時(shí)沒有加上這筆數(shù)據(jù)后面就一直沒有加上這個(gè)數(shù)據(jù)我現(xiàn)在咋處理這筆賬呢可不可以那個(gè)分公司做借其他應(yīng)付款480貸未分配利潤(rùn)480總公司做借未分配利潤(rùn)貸營(yíng)業(yè)外收入這樣一來本年度未分配利潤(rùn)的年初年末差額就不等于利潤(rùn)表上凈利潤(rùn)了可以嗎
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消費(fèi)滿300，充值3倍，也就是900元，本次消費(fèi)的300即可免單，這個(gè)分錄怎么做？我們是小規(guī)模，稅率是1%
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23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn)，哪些章節(jié)可以不學(xué)
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我接手外賬會(huì)計(jì)的賬，8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上，但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬，資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元，我去查了稅務(wù)系統(tǒng)，對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票，外賬會(huì)計(jì)給我的憑證，也沒有涉及預(yù)付賬款，只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn)，我重分類了賬，8到9都好好的，就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額，我怎么都找不到原因，我這該怎么做賬
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老師，四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000，手續(xù)費(fèi)9元 借：固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸：銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起，錄在同一個(gè)憑證，分錄上？
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財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
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老師，充1000送200 分錄是 借：銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸：預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300，充900，這300免單 分錄： 借：銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸：預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸：預(yù)收賬款900
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公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊，一年內(nèi)車子被出售了，請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
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能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不，已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
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福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
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?老師好， 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5，全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎？ 2、職工福利費(fèi)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)，職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比，那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi)，這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢？
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老師，為何要調(diào)到營(yíng)業(yè)外收入這個(gè)科目？還有如果我們公司付了供應(yīng)商的貨款，可是供應(yīng)商那邊沒有給我們開票，而且也沒有合作了，那我要怎么做分錄？讓應(yīng)付賬款的借方不要掛賬
同學(xué)你好，如果應(yīng)付賬款是貸方余額的話，按我上面的分錄處理，如果是借方余額的話，會(huì)計(jì)分錄如下： 借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：應(yīng)付賬款
為何是入營(yíng)業(yè)外收入或者是營(yíng)業(yè)外支出？？
還要做賬分錄摘要要怎么寫？
同學(xué)你好，因?yàn)檫@個(gè)屬于非正常經(jīng)營(yíng)的收支，所以記入營(yíng)業(yè)外收入或者營(yíng)業(yè)外支出，摘要可以寫不再支付的應(yīng)付款項(xiàng)，或者不能收回的預(yù)付款項(xiàng)。
那做賬的分錄后面要怎么附原始憑證？
同學(xué)你好，附上一個(gè)說明，其中注明不再支付或者收不回來的原因，單位名稱，金額等，讓老板簽上字。
老師,供應(yīng)商的貨款可以給現(xiàn)金？還是一定要轉(zhuǎn)公賬？
同學(xué)你好，都行，只要是收錢，給什么都可以的。
不會(huì)吧！那如果給現(xiàn)金的話依據(jù)是什么？？
同學(xué)你好，如果給現(xiàn)金的話，可以依據(jù)現(xiàn)金收款收據(jù)處理，但是實(shí)際操作中，很少收大額現(xiàn)金的。