你好,如果進(jìn)了進(jìn)項(xiàng)稅額那么當(dāng)月就填進(jìn)去申報(bào)抵扣,否則就計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),建議就直接進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅額,多了就留抵,這塊金額本身也不多。
因本月沒(méi)有銷項(xiàng),火車票可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額本月不用抵扣。做賬的時(shí)候把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,還是正常做增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,申報(bào)的時(shí)候在報(bào)表中填列留抵
老師好!火車票和機(jī)票都能按9%抵扣,作帳時(shí),直接做進(jìn)項(xiàng)稅額還是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?要是當(dāng)月不抵扣,留下個(gè)月抵扣可行?
老師,專票當(dāng)月入賬了,但進(jìn)項(xiàng)當(dāng)月未認(rèn)證,是下在應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,還是應(yīng)交稅費(fèi)~待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,有的下在待認(rèn)證,有的下在待抵扣,兩種都有,有點(diǎn)暈
前兩個(gè)掛待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,如果下月初認(rèn)證這個(gè)進(jìn)項(xiàng)了,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)①直接做個(gè)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入抵扣分錄②那申報(bào)8月增值稅時(shí)是不是直接抵稅,剩余認(rèn)證后進(jìn)項(xiàng)稅額作為留抵,到下月繼續(xù)抵扣增值稅,就不用再做賬務(wù)處理了吧?老師
你好老師,購(gòu)買商品做賬時(shí)進(jìn)項(xiàng)票直接做應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額還是做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?做了進(jìn)項(xiàng)稅額的當(dāng)月就一定要認(rèn)證抵扣嗎?
我們公司員工到項(xiàng)目地租房,我們公司付房租,我們公司和A公司簽訂合同,錢(qián)是打給A公司法人小b,那我們公司做賬時(shí),應(yīng)付賬款應(yīng)該是掛A公司還是收款人小b?
老師您好,社保系統(tǒng)的輸入的醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)工資是實(shí)際工資數(shù)還是保險(xiǎn)繳納最低數(shù)
老師,您好!我已經(jīng)在個(gè)稅系統(tǒng)里面點(diǎn)了更正申報(bào),已經(jīng)改好了,但是現(xiàn)在登進(jìn)去它仍然顯示一句話說(shuō),要增減人員得去稅務(wù)大廳,我沒(méi)有增減人員,只是換了一張工資表提交,這個(gè)是不是還要點(diǎn)哪里提交才算是改成功了。
老師,您好!我已經(jīng)在個(gè)稅里面更正了,為何它一直顯示更正,這個(gè)還要在哪里提交嗎?
這個(gè)啥意思老師啊。為啥交款失敗
老師好,如果上一家公司因?yàn)橘Y金緊張還沒(méi)有幫你交7月份的社保,現(xiàn)在新公司能幫你交8月份的社保嗎?
個(gè)體工商戶改查賬征收后,成本票沒(méi)有怎么報(bào)?如果現(xiàn)在補(bǔ),還能補(bǔ)以前年度的發(fā)票(開(kāi)票時(shí)間是現(xiàn)在)的嗎?如果不補(bǔ),稅局會(huì)強(qiáng)制事后核定嗎,會(huì)核定多少。
長(zhǎng)投不能轉(zhuǎn)化成債券么
老師,我們是建筑企業(yè),稅務(wù)讓補(bǔ)2023年到現(xiàn)在的預(yù)收賬款增值稅(一個(gè)月一個(gè)月的補(bǔ)),我不明白,預(yù)收賬款都是滾動(dòng)著往后走的,并且每個(gè)月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務(wù)說(shuō)的會(huì)不會(huì)重復(fù)繳稅呢?
老師,我想問(wèn)一下,2221.05這個(gè)代碼之前財(cái)務(wù)設(shè)置科目是應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加,按理說(shuō)不是應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 區(qū)別是他把二級(jí)科目寫(xiě)的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
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