老師我想問(wèn)下我司是小規(guī)模納稅人本月有交稅控服務(wù)費(fèi)280元這個(gè)怎么入帳,還有需要申報(bào)嗎？
你好，付款時(shí)借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸銀行存款， 然后借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)金額，申報(bào)表填主表18欄
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老師這邊能告訴下我司是小規(guī)模納稅人關(guān)于稅控服務(wù)費(fèi)280元賬務(wù)處理怎么做呢？完整的還有申報(bào)表怎么填呢？
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老師我想問(wèn)下我司是小規(guī)模納稅人本月有交稅控服務(wù)費(fèi)280元這個(gè)怎么入帳,還有需要申報(bào)嗎？
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老師，小規(guī)模納稅人，7月申報(bào)2季度增值稅，有小規(guī)模不滿30免稅和稅控服務(wù)費(fèi)抵減，請(qǐng)問(wèn)我這兩部分分錄是做到6月份還是7月份
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老師，您好！我想咨詢下小規(guī)模納稅人，稅盤服務(wù)費(fèi)280元，一直掛在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款，未做結(jié)轉(zhuǎn)，請(qǐng)問(wèn)需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？分錄怎么寫？
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老師減免明細(xì)表也需要填吧，還有如果沒(méi)有銷項(xiàng)稅額抵減怎么處理還申報(bào)嗎
你好，對(duì)的，減免明細(xì)也要填的，沒(méi)有銷項(xiàng)在減免稅明細(xì)表上本期實(shí)際抵減額不填就可以
那如果后期很長(zhǎng)時(shí)間都沒(méi)有呢？還有賬務(wù)處理你發(fā)的兩筆是同時(shí)做嗎？
你好，憑證同時(shí)做，長(zhǎng)期不扣可以這樣長(zhǎng)期掛著的
那申報(bào)表呢！兩個(gè)都填嗎
你好，申報(bào)表都填的，我剛才說(shuō)過(guò)的那個(gè)填上去就好了
但是不抵扣的時(shí)候，只要填優(yōu)惠明細(xì)表就好了，主表就不填了