老師，我們是商貿(mào)公司，提供的還有服務(wù)，增值稅主表上填的有本年累計(jì)的貨物銷售額，服務(wù)費(fèi)只在附表上有，現(xiàn)在我們想往主表上填，填在哪一行次呀
您好 主表上沒(méi)有提供的服務(wù)欄次 不好填寫(xiě)的
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老師，我們是商貿(mào)公司，提供的還有服務(wù)，增值稅主表上填的有本年累計(jì)的貨物銷售額，服務(wù)費(fèi)只在附表上有，現(xiàn)在我們想往主表上填，填在哪一行次呀
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老師，我們是商貿(mào)公司，提供的還有服務(wù)，增值稅主表上填的有本年累計(jì)的貨物銷售額，服務(wù)費(fèi)只在附表上有，現(xiàn)在我們想往主表上填，填在哪一行次呀
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老師好，填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表，是不是就是填寫(xiě)下主表的應(yīng)稅貨物銷售額，本月數(shù)。還有附表一的未開(kāi)具發(fā)票銷售額，及附表三的本期服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額，9%的填寫(xiě)在9%的，5%的填寫(xiě)在5%的，6%填寫(xiě)在6%的，具體有哪個(gè)填寫(xiě)哪個(gè)。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是填寫(xiě)一下不含稅銷售和銷項(xiàng)發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)簡(jiǎn)單核對(duì)下OK，再點(diǎn)生成主表，再申報(bào)，對(duì)嗎
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老師，我們是一般納稅人的商貿(mào)公司，本月開(kāi)具了一張現(xiàn)代服務(wù)費(fèi)的專票，那我在申報(bào)稅的附表一這個(gè)服務(wù)費(fèi)的金額要填寫(xiě)在什么地方，是第2行的應(yīng)稅貨物銷售額，還是第3行的應(yīng)稅勞務(wù)銷售的，或者是其他的地方？
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老師你好，請(qǐng)問(wèn)下，增值稅主表當(dāng)中有個(gè)應(yīng)稅貨物銷售額。但是本月我們都是服務(wù)類銷售。附表1中我們會(huì)填寫(xiě)6%的服務(wù)。那么主表中的應(yīng)稅貨物銷售額我們也需要填寫(xiě)上去嗎？
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老師好 我們單位外貿(mào)企業(yè) 20年到23年的境外運(yùn)輸收入 是免稅收入 以前會(huì)計(jì)做了銷項(xiàng)稅 現(xiàn)在能挑出來(lái)嗎
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老師，小規(guī)模納稅人季超30萬(wàn)免稅額度了，是不是全額納稅？填第幾行里？無(wú)票+有票都有
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老師，問(wèn)一下公司購(gòu)買了一塊地，要改3個(gè)廠房，這塊地的攤銷是不是在建造的時(shí)候計(jì)入在建工程？那3個(gè)廠房怎么分配攤銷金額？
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在第三季度，發(fā)現(xiàn)第二季度開(kāi)票金額超過(guò)第二季度實(shí)際收入，怎么辦
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董老師 您在線嗎？有問(wèn)題想咨詢～
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老師，我這個(gè)月銷售了商品，我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)我的成本和庫(kù)存呢？
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我上個(gè)2個(gè)月發(fā)工資都是一萬(wàn)元，扣稅150元。我這個(gè)月發(fā)工資17000元。稅收是按第一檔百分之3還是按第二檔百分之10交稅呢？
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老師商貿(mào)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不抵扣可以做庫(kù)存，但是可以做成本嗎
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老師，您好，民非小規(guī)模企業(yè)，申報(bào)增值稅，政策小規(guī)模企業(yè)季度不超過(guò)30萬(wàn)，是指的普票免增值稅還是專票也免交增值稅啊？比如4月及6月不含稅開(kāi)具專票29萬(wàn)，5月普票500，指免征500元的嗎？
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老師，一般納稅人增值稅進(jìn)項(xiàng)49863，銷項(xiàng)46320，月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)哈，不用交稅
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好的謝謝
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
老師，麻煩再問(wèn)您一下，填寫(xiě)在主表應(yīng)稅勞務(wù)那一行可以嗎
勞務(wù)跟服務(wù)不是一個(gè)意思啊 不需要填寫(xiě)的
好的，那我這邊有個(gè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人要求這么寫(xiě)，后期有啥影響嗎
您填了看下后面稅額是自動(dòng)匹配13% 還是可以手動(dòng)填寫(xiě)稅額
嗯？您說(shuō)的啥意思
就是勞務(wù)對(duì)應(yīng)的稅率13% 您填到應(yīng)稅勞務(wù) 看稅額是自動(dòng)帶入還是可以手動(dòng)自己填寫(xiě)
我們開(kāi)的是6%的服務(wù)費(fèi)
我知道 修理修配勞務(wù)那欄對(duì)應(yīng)的是13%稅率的發(fā)票的