老師還有一個本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證不需要填吧

我們是旅游服務(wù)行業(yè)，列表三需要填嗎

不需要填寫，要是有收到旅客運(yùn)輸發(fā)票抵扣填寫， 旅客運(yùn)輸?shù)挚蹜{證種類 抵扣憑證種類 進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣計算 增值稅專用發(fā)票 發(fā)票上注明的稅額 增值稅電子普通發(fā)票 發(fā)票上注明的稅額 注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單 （票價%2B燃油附加費(fèi)）÷（1%2B9%）×9% 注明旅客身份信息的鐵路車票 票面金額÷（1%2B9%）×9% 注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票 票面金額÷（1%2B3%）×3% 我們是旅游服務(wù)行業(yè)，列表三需要填嗎 可以填寫，沒有差額納稅話，只需要填寫第一列

老師，我們有增值稅電子普通發(fā)票尼，需要認(rèn)證嗎，咋報稅尼

不需要認(rèn)證，根據(jù)你發(fā)票上面稅額填寫附表2 這個8b和第10行

老師列表三填的話是不是和列表一的數(shù)值一樣啊，

是，含稅是一樣的這個，我記得學(xué)員反饋截圖是自動生成的，

你第一列含稅附表3 等于附表1最后那個價稅合計，

好的，謝謝老師，但是勾選認(rèn)證時增值稅電子普通發(fā)票有尼，是勾選認(rèn)證嗎，不是放著不要管啊

是，這個是通行費(fèi)發(fā)票你要認(rèn)證話，需要勾選抵扣，

不認(rèn)證話可以不管這個

哦，老師那我認(rèn)證勾選掉的話，是不是按專票那樣做啊