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老師，你好，我七月份報稅的時候，按6%稅率征收的服務(wù)項目，填寫附表三的時候填寫了本期發(fā)生額，但是我們單位不是差額征收，這個有影響嗎

老師，你好，我七月份報稅的時候，按6%稅率征收的服務(wù)項目，填寫附表三的時候填寫了本期發(fā)生額，但是我們單位不是差額征收，這個有影響嗎
2020-09-04 10:51
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-09-04 10:51

有 你應(yīng)該是少交了增值稅

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快賬用戶4279 追問 2020-09-04 10:54

并沒有少交增值稅

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快賬用戶4279 追問 2020-09-04 10:55

因為沒有填寫實際抵扣的金額，只填寫了發(fā)生額

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齊紅老師 解答 2020-09-04 10:57

填寫了 本期抵扣金額不是嗎

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快賬用戶4279 追問 2020-09-04 10:58

那個沒有填寫，我只填寫了發(fā)生額，上面發(fā)的那個圖片是本期應(yīng)抵扣的，那是填寫了發(fā)生額自動帶出來的，本期實際抵扣的那里沒有填寫

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齊紅老師 解答 2020-09-04 11:03

那你以后的每個月報表都有期初數(shù)據(jù)

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齊紅老師 解答 2020-09-04 11:04

如果不去修改早晚需要抵扣的才是0

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快賬用戶4279 追問 2020-09-04 11:05

要去稅務(wù)局把這個更正了是嗎，這個現(xiàn)在對我報稅沒有影響吧

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齊紅老師 解答 2020-09-04 11:07

是的 沒有抵扣不影響的

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快賬用戶4279 追問 2020-09-04 11:09

好的，我知道，去稅務(wù)局修改的話，需要帶哪些東西去呢

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齊紅老師 解答 2020-09-04 11:17

紙質(zhì)的報表 公章 身份證

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快賬用戶4279 追問 2020-09-04 11:17

報表就是我納稅申報表吧，財務(wù)報表需要帶嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-04 12:17

是的 不帶 增值稅申報表

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有 你應(yīng)該是少交了增值稅
2020-09-04
你好，同學(xué)！ 這張表第1列，是自動生成的，也是必須填的。第2-6列是根據(jù)是否屬于差額征稅來填的，屬于差額征稅就填寫，如時不屬于就不用填寫。如果以前期間不該填，填寫了，建議到大廳作更正申報。
2022-05-08
你好，你們核定6%的增值稅稅種了嗎？
2020-11-13
你好，同學(xué)。如果你之前沒填寫過，你這里的期初余額填寫就不合適，和之前的數(shù)據(jù)不連續(xù)的。
2020-12-04
你好；? 1.附表3不用你寫即可； 不用管這個表格哈? ?
2022-12-07
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