增值稅附表三2月份申報(bào)表是抄稅后自動(dòng)申報(bào)的，第3列與第4列是本期發(fā)生額。到3月份申報(bào)表的時(shí)候，必須讓填寫3、4列本期發(fā)生額，不然不讓保存，所以我填寫了。這個(gè)月申報(bào)4月份的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)不再提醒之前數(shù)據(jù)的問題，我就填寫了第一列，本期發(fā)生額。但是我知道該表第3列與第4列不應(yīng)該填的，第六列期末余額不應(yīng)該有數(shù)。怎么辦？因?yàn)椴挥绊懼鞅頂?shù)據(jù)，可以不修改嗎？對(duì)后期有影響嗎？

老師你好，我是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在填寫增值稅報(bào)表時(shí)顯示出這個(gè)提示：主表第16行第1列 + 第2列 應(yīng)等于 004《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》一、減稅項(xiàng)目 第1行合計(jì)‘本期實(shí)際抵減稅額’列,請(qǐng)修改。但我不知道為什么要填明細(xì)表第一行，第三季度的專票也不符合最近的優(yōu)惠政策，沒有可以減免的優(yōu)惠代碼，發(fā)生了這樣的事情，如何填寫正確報(bào)表

建筑行業(yè)，在11月份開了3個(gè)異地項(xiàng)目的發(fā)票給業(yè)主，其中一個(gè)項(xiàng)目是正常申報(bào)預(yù)繳稅款； 有一個(gè)項(xiàng)目是在11月30日申報(bào)預(yù)繳稅款了，因跨區(qū)域事項(xiàng)報(bào)告書搞錯(cuò)了，在這個(gè)月也即12月份重新辦理了外管證并重新預(yù)繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預(yù)繳這個(gè)項(xiàng)目的稅款也申請(qǐng)了退稅，且退款已回到公司了。 還有一個(gè)項(xiàng)目是在12月份申報(bào)預(yù)繳稅款并交稅了的，但所屬期我選擇是11月份的，因?yàn)槭窃?1月份開的發(fā)票 最后，我剛才在填寫申報(bào)11月份增值稅及附加稅費(fèi)時(shí)，在表四第3行的第2列和第4列填寫這三個(gè)項(xiàng)目預(yù)繳增值稅合計(jì)數(shù)。提交時(shí)不通過，提示我報(bào)表28欄分次預(yù)繳稅款的金額不對(duì)！我應(yīng)該怎么去填寫這個(gè)金額？

2019年2月開票458076.40元，次月發(fā)現(xiàn)已開發(fā)票有誤，因此2019年3月提交了紅字發(fā)票信息申請(qǐng)單，3月開票金額2402392.72元，納稅申報(bào)3月份時(shí)的時(shí)候， 附列表一中，稅務(wù)局端口申報(bào)的開票金額是（2402392.72-458076.40），然后同時(shí)在附列表一中的未開票收入項(xiàng)填寫了-458076.40 4月的時(shí)候， 再次發(fā)生了紅字發(fā)票信息申請(qǐng)單，金額為861021.32元，4月開票1884902.45元，稅務(wù)局納稅申報(bào)附列表一中銷售收入填寫的金額為（1884902.45-861021.32），同時(shí)在未開票收入項(xiàng)中填寫金額-861021.32元。 2019年5月，實(shí)際開票1464787.07元，稅務(wù)局端口申報(bào)金額1464787.07元， 申報(bào)2023年4月的數(shù)據(jù)時(shí)， 稅務(wù)局后臺(tái)提示“累計(jì)未開票收入值”為-1311097.72元。 我應(yīng)該怎么操作 ，才能消掉這個(gè)未開票收入的值？？？

納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù)，向建筑服務(wù)發(fā)生地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)繳的增值稅稅款，可以在當(dāng)期增值稅應(yīng)納稅額中抵減，抵減不完的，結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。重點(diǎn)：結(jié)轉(zhuǎn)下期抵減?。。∩陥?bào)表主表28欄分次預(yù)繳稅款對(duì)應(yīng)附表4，根據(jù)當(dāng)期預(yù)繳填“本期發(fā)生額”，根據(jù)參與抵減的金額填“本期抵減額”（帶回主表），未抵減完的體現(xiàn)在附表4最后一列“期末余額”，主表應(yīng)納稅額應(yīng)≥0，＜0時(shí)是存在應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減金額但是報(bào)表填報(bào)不規(guī)范（錯(cuò)誤），往往有些企業(yè)還據(jù)此發(fā)起了退稅。 請(qǐng)問這個(gè)是什么意思呀？