你好 繳納的時候 借應交稅費-應交增值稅800貸銀行存款800 到時退稅申請 借其他應收款 100 貸應交稅費-應交增值稅 100
老師好我們公司是一般納稅人 6月和7月份增值稅附加稅應該減半征收,但是我們申報和繳納的時候都沒有減半,現(xiàn)在要申請退稅,還要更正申報報表,這個應該怎么操作?
老師我想問一下 本月應該繳納的增值稅是700,但是實際申報的時候數(shù)據(jù)填錯了,繳納了八百,事后發(fā)現(xiàn)及時去稅務局更改了增值稅申報表,多繳納的100也申請了退稅,在記賬的時候,那100應記在哪里,暫時現(xiàn)在還沒有收到多繳納100的退稅
老師,您好,想問下小規(guī)模納稅人去稅務局代開的專用發(fā)票,當時已經(jīng)交了增值稅和附加稅了,那季度申報增值稅的時候,因為填了預繳金額之后,應交的增值稅就是0了,那附加稅也要按實際應交增值稅的金額來申報,在預繳那里沖平還是直接0申報就可以了?
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因為沒有進項,所以申報增值稅的時候也繳納了稅款,但是我4月份的時候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報表是沒有收入的,然后因為3月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
請問我們2月應繳納增值稅100元,現(xiàn)在做了更正申報后是不用繳納100元 但是3月申報的時候這已經(jīng)繳納的100元沒有帶下來扣減掉怎么處理
求,實操報稅相關資料
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