10月份報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，成本不夠，是按9月份以前的所得額去繳納所得稅呢，還是可以繳納一部分（收入已是全年的數(shù)據(jù)，成本10月到12月份還有）如果現(xiàn)在繳納全部的所得稅，4季度成本入賬，匯算清繳的時(shí)候是否要辦理退稅
你們年累計(jì)利潤(rùn)是負(fù)數(shù)的嗎
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10月份報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，成本不夠，是按9月份以前的所得額去繳納所得稅呢，還是可以繳納一部分（收入已是全年的數(shù)據(jù)，成本10月到12月份還有）如果現(xiàn)在繳納全部的所得稅，4季度成本入賬，匯算清繳的時(shí)候是否要辦理退稅
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老師好 核定征收企業(yè)所得稅是怎么交的呢？ 比如現(xiàn)在是10月份 申報(bào)7-9月份的 是不是 全年的不含稅銷售額*2%-前期已繳納稅款 就是本錢應(yīng)繳納的呢？
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老師：您好！2022年12 月份也就是第四季度暫估了成本，并且申報(bào)了企業(yè)所得稅，1月份收到購(gòu)貨方開來的成本發(fā)票，是不是還是把12月份的暫估成本沖回，按收到的發(fā)票入賬就可以了？到企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候還需要調(diào)整這部分金額嗎？
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五月匯算清繳時(shí)補(bǔ)上年度所得稅了，這個(gè)月季報(bào)的時(shí)候，利潤(rùn)表填的是4-6月的合計(jì)數(shù)，等于所得稅費(fèi)用中包括了本季度應(yīng)繳納的所得稅+5月份已補(bǔ)繳的去年所得稅，在申報(bào)這個(gè)季度所得稅時(shí)，要減去本年已繳納所得稅，但是是不包括5月繳納的那一筆的，我現(xiàn)在計(jì)算出來的本季度應(yīng)繳納所得稅和系統(tǒng)中計(jì)算的是一樣的，只是我申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表中，所得稅費(fèi)用數(shù)字會(huì)大于我本期實(shí)際繳納的金額，因?yàn)樨?cái)務(wù)報(bào)表取數(shù)包括了五月份繳納的那一筆，我不知道這個(gè)是正常的，還是會(huì)產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)
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老師您好，請(qǐng)問公司會(huì)計(jì)將1-11月份借款本金與利息，全部計(jì)入還款本金，沒有將利息單獨(dú)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用，10月已繳納企業(yè)所得稅，我12月份可以調(diào)賬，將以前做錯(cuò)的全部紅沖，將利息計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用，企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候可以調(diào)減嗎？
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老師 你好我想請(qǐng)問一下 我做水電 是材料帶安裝 現(xiàn)在要結(jié)工程款 我這個(gè)發(fā)票的項(xiàng)目名稱應(yīng)該怎么選
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有不用寫本月合計(jì)和本年累計(jì)的明細(xì)賬嗎？是什么類型的
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請(qǐng)問小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨(dú)保管原始憑證資料？？
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老師，個(gè)人獨(dú)資個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得不享受減免政策哦？
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第80題我有兩個(gè)不明白的地方，二類水污染應(yīng)該對(duì)前幾征稅？
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老師，有這么一個(gè)問題，分錄如何做？在第三季申報(bào)所得稅時(shí)，計(jì)算錯(cuò)誤，算出來所得稅是10000萬，當(dāng)時(shí)也是按照10000元扣款的！分錄做的是: 借:所得稅費(fèi)用 10000 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅 10000 然后更正了報(bào)表，所得稅是 9800， 這個(gè)分錄怎么調(diào)整呢？但是銀行存款減少了10000元
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老師好，我想問下 木材加工廠從稅局代開采購(gòu)免稅發(fā)票，采購(gòu)木材原材料回來加工成木板銷售。比如這個(gè)月代開了20萬的采購(gòu)票，生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬。那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅和加計(jì)抵扣怎么計(jì)算啊
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老師，請(qǐng)問農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策？
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老師，我要在電稅局報(bào)送財(cái)報(bào)（稅款所屬期間為25.7.1－25.9.30），在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)，年初余額是不是2025年1月1日（也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù)）？期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
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24年開給客戶116萬，現(xiàn)在客戶只能回款90萬，想著把原來的發(fā)票紅沖了，從新開90萬元，但是對(duì)方發(fā)票已抵扣，現(xiàn)在該怎么辦
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年利潤(rùn)不會(huì)負(fù)數(shù)，但是現(xiàn)在是正數(shù)，比如說20萬利潤(rùn)，12月后可能利潤(rùn)是5萬利潤(rùn)，我10月份是按20萬利潤(rùn)去交企業(yè)所得稅呢，還是怎么樣
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安20萬繳納的 不建議你這么交 稅務(wù)局退稅很麻煩
那我可以10月按7萬繳納，2021年1月份證據(jù)真實(shí)的利潤(rùn)繳納所得稅嗎？這樣就不會(huì)退稅了
你得暫估一部分費(fèi)用的
好的，謝謝
不用客氣的 應(yīng)該的