老師您好 我想問一下旅游行業(yè)的成本怎么算 開票的時(shí)候不是差額征稅嘛 那我報(bào)增值稅的時(shí)候那個(gè)成本又該怎么算
你好，同學(xué)，可以扣除的成本部分在附表4填寫扣除，然后按差額填寫1表的銷售額就可以啦，
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我想請(qǐng)問一下贈(zèng)送商品沒有確定金額， 月末進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候金額按單位成本核算， 那增值稅應(yīng)該怎么計(jì)算？謝謝
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老師您好 我想問一下旅游行業(yè)的成本怎么算 開票的時(shí)候不是差額征稅嘛 那我報(bào)增值稅的時(shí)候那個(gè)成本又該怎么算
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你好老師。小規(guī)模旅行社，差額征稅全額開票的問題。一筆業(yè)務(wù)，收?qǐng)F(tuán)費(fèi)現(xiàn)金1000，全額開普票，金額990.1，稅9.9，其中成本800，返利給客戶100，我想問下我這個(gè)怎么做分錄。 我的疑問主要在全額開票和差額征稅上。分錄確認(rèn)收入，不是應(yīng)該按照發(fā)票寫么，那怎么差額征稅，收入-成本計(jì)稅這個(gè)怎么弄呢
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小規(guī)模旅游業(yè) 想問下幾個(gè)問題 第一個(gè)是關(guān)于旅游公司差額征稅的問題 這個(gè)如果小規(guī)模開發(fā)票 我開成差額征收了 假如一萬的收入 差額征收成本為1千 那我就要找一千的發(fā)票么 那我如果沒有一千的發(fā)票 那怎么辦呢 這個(gè)？
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老師，您好，我想咨詢下，年底算成本的時(shí)候，收入—進(jìn)項(xiàng)發(fā)票—人工=成本差額（也就是我還需要開進(jìn)來這么多成本），如果我去年有虧損呢，這個(gè)怎么算？
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怎么知道這個(gè)月的賬做完了嗎？
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老師您好，請(qǐng)問公司原來是承擔(dān)員工宿舍水電費(fèi)的，有幾個(gè)月沒有扣員工款，之前這個(gè)做了福利費(fèi)，后來又說需要扣了，這個(gè)需要沖回這個(gè)福利費(fèi)嗎？
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辦公打印機(jī)維修，配件費(fèi)3000，人工費(fèi)只有200，合并開票維修費(fèi)合適？還是分開開配件費(fèi)3000+維修費(fèi)200合適？
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老師，未開票收入怎么做賬務(wù)處理呢
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老師好，有個(gè)我個(gè)人問題想咨詢下，我前年考會(huì)計(jì)中級(jí)職稱三科都沒過，今年考了兩科，過了一門經(jīng)濟(jì)法剛60分，會(huì)計(jì)我明顯感覺比去年理解上好了很多，而且做了550題刷了三遍，但是今年和去年分?jǐn)?shù)一點(diǎn)沒變還是47.就想問下我這樣還有必要繼續(xù)嗎？
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老師，請(qǐng)問針對(duì)公司業(yè)務(wù)員工資比較高，交的個(gè)稅比較高，怎么籌劃這個(gè)？
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老師你好 我有個(gè)員工是我和另外一個(gè)老板一人出一部分工資 這個(gè)工資沒個(gè)月我這邊已經(jīng)付了 現(xiàn)在需要收回來怎么做分錄
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請(qǐng)問甲公司和乙公司共同出資成立乙公司，甲公司的出資可以作為成本支出嗎？
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店里閑錢拿來做了一點(diǎn)理財(cái)，借短期投資……某某產(chǎn)品，貸現(xiàn)金或銀行存款。其中會(huì)產(chǎn)生一點(diǎn)費(fèi)用，手續(xù)費(fèi)和軟件使用費(fèi)，這個(gè)入到什么科目去？
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老師，餐飲公司，早餐餐標(biāo)10塊，午餐20塊，現(xiàn)在知道每個(gè)月成本20000，總共用餐人數(shù)是2000，早餐1000人，午餐1000人，單人單量成本是20000/2000嗎，還是將早餐用餐人數(shù)/2來核算，因?yàn)樵绮?0塊，午餐20
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那這個(gè)差額怎么算我倒是曉得填在那里
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就是可以扣除的部分，酒店，車票，機(jī)票，景點(diǎn)門票，地陪的費(fèi)用，保險(xiǎn)等，從實(shí)際發(fā)生金額為準(zhǔn)
可以和發(fā)票上面的差額一樣不
可以和發(fā)票上面的差額一樣不
可以和發(fā)票上面的差額一樣不
為什么不一樣呢，發(fā)票上面你如何計(jì)算的，原則這里是一致的