老師你好，請問2019年11月收到賬款4000元，不需要開票，第四季度已經(jīng)做了無票收入申報增值稅，當時是季度不到30萬，免增值稅，當時沒做賬務處理，這個月才發(fā)現(xiàn)請問具體分錄怎么樣做？
補上，那這個之前企業(yè)所得稅收入也少做嗎，正規(guī)是需要去改19年匯算清繳表，借應收 貸以前年度損益調(diào)整，貸應交增值稅，借應交增值稅，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸未分配利潤
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老師，請問下，我們發(fā)票都是代開的，增值稅是當月預繳了的，那孕收入時，借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅 當月繳納增值稅時， 借：應交稅費—應交增值稅（已交稅金） 貸：銀行存款嗎 ，他們之前都是一筆都是做到未交增值稅上的 你覺得應該怎樣做么？ 還有像開發(fā)票沒有稅率的，沒有超過30萬，在申報的時候不含稅收入就是發(fā)票上的收入還是要扣除增值稅得收入。 一個季度沒到30萬，既有稅率發(fā)票，又沒有稅率發(fā)票，這個又該怎樣來申報？
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老師你好，請問2019年11月收到賬款4000元，不需要開票，第四季度已經(jīng)做了無票收入申報增值稅，當時是季度不到30萬，免增值稅，當時沒做賬務處理，這個月才發(fā)現(xiàn)請問具體分錄怎么樣做？
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老師。我們是小規(guī)模。三季度營業(yè)額不足30萬，我做賬的時候也做了減免普票的增值稅，應交增值稅（自己開的專票）應該是100+，結果剛剛做第四季度的帳的時候，發(fā)現(xiàn)10月份交了1000+的增值稅，可能系統(tǒng)問題，去年的申報記錄都打不開不知道上個季度報表出了什么問題。 那我現(xiàn)在應該怎么做？需要先搞清楚上季度的增值稅才做這個月的帳嗎？ 如果真的保多了增值稅應該怎么處理？ 怎么記賬？
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老師，一季度開了一張征收率1%的增值稅專用發(fā)票，客戶現(xiàn)在不同意了，4月份需要紅沖并要求開具一張3%的增值稅專用發(fā)票，請問①賬務怎么處理？②稅務怎么處理③一季度報稅受影響嗎，今天已經(jīng)申報了一季度的增值稅，客戶才說。④紅沖新開的發(fā)票，需要多交2%的增值稅稅款，請問這個稅款6月份報稅的時候交嗎，還是怎么處理？謝謝
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老師，一季度開了一張征收率1%的增值稅專用發(fā)票，客戶現(xiàn)在不同意了，4月份需要紅沖并要求開具一張3%的增值稅專用發(fā)票，請問①賬務怎么處理？②稅務怎么處理③一季度報稅受影響嗎，今天已經(jīng)申報了一季度的增值稅，客戶才說。④紅沖新開的發(fā)票，需要多交2%的增值稅稅款，請問這個稅款6月份報稅的時候交嗎，還是怎么處理？謝謝
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如果轉(zhuǎn)賬給私人的話，用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響？或者說哪種方式轉(zhuǎn)，對于做賬的時候沒那么麻煩？
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所得稅匯算清繳也沒有發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)的，金額小，不去稅務局更正匯算清繳表沒關系吧
所得稅匯算清繳也沒有發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)的，金額小，不去稅務局更正匯算清繳表沒關系吧
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所得稅匯算清繳也沒有發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)的，金額小，不去稅務局更正匯算清繳表沒關系吧
這個不好說需要看你們稅局比對不，我看學員有地區(qū)是會比對，那這個到時候稅局也需要你們?nèi)ジ医ㄗh還是去更正比較好
好的，明白了，謝謝
好的，我先回復別的學員了