老師您好，我們公司是小規(guī)模的物業(yè)公司，在五月份給某公司開了一張專票5400。借:應(yīng)收賬款5400。貸:主營業(yè)務(wù)收入-物業(yè)管理費(fèi)5400。沒有計(jì)提稅，在七月份報(bào)二季度稅時(shí)，交了53.47的增值稅 和1.87的城建稅，那七月份的賬務(wù)處理怎么做。在八月份確定這5400元的應(yīng)收賬款，收不回來，對方公司已把發(fā)票退回，我們已經(jīng)開了紅沖專票，那八月份的賬務(wù)處理怎么做。急急急急急
貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅53.47 發(fā)票退回來，借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
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老師，你好…我們公司今年3月份反結(jié)到2019年年底調(diào)的收入，計(jì)提了收入，借：應(yīng)收賬款500萬，貸：主營業(yè)務(wù)收入4716981.14元，貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額283018.87元，未給對放開票。七月份收到款項(xiàng)200萬，做賬，借：銀存200萬，貸：應(yīng)收賬款200萬，暫未開票?，F(xiàn)在申報(bào)7月份的增值稅，這筆收入怎么體現(xiàn)，稅額怎么體現(xiàn)？
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老師您好，我們公司是小規(guī)模的物業(yè)公司，在五月份給某公司開了一張專票5400。借:應(yīng)收賬款5400。貸:主營業(yè)務(wù)收入-物業(yè)管理費(fèi)5400。沒有計(jì)提稅，在七月份報(bào)二季度稅時(shí)，交了53.47的增值稅 和1.87的城建稅，那七月份的賬務(wù)處理怎么做。在八月份確定這5400元的應(yīng)收賬款，收不回來，對方公司已把發(fā)票退回，我們已經(jīng)開了紅沖專票，那八月份的賬務(wù)處理怎么做。急急急急急
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老師，我公司是建筑安裝工程得小規(guī)模納稅人，我在7月份的時(shí)候開了25500的技術(shù)服務(wù)專票出去，計(jì)提了成本，借：主營業(yè)務(wù)成本24600，貸：應(yīng)付賬款-暫估成本24600，然后在10月份的時(shí)候收到了25500，我們之前是把這個(gè)項(xiàng)目承包給另外個(gè)公司做，10月份收到對方開的小規(guī)模的普票，款是11月份支付給對方公司的，我想問的是，我現(xiàn)在收到票了，要怎么樣入賬呢？
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老師您好，我公司是小規(guī)模納稅人，2021年6月份我公司開給A公司一張1200元的物管費(fèi)增值稅普通發(fā)票，當(dāng)時(shí)的會計(jì)分錄是：借應(yīng)收賬款-A公司 1200元 貸：主營業(yè)務(wù)收入-物管費(fèi)1165.04元 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額34.95元。今年9月份我公司向 A公司催收這筆物管費(fèi)，A公司說這個(gè)發(fā)票是去年開的，已經(jīng)過期了，要求我公司給他重新開具發(fā)票，請問我現(xiàn)在該怎么辦？
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老師您好，2022年6月28日我公司給A公司開具了4－6月份物業(yè)費(fèi)發(fā)票2181元（會計(jì)分錄：借：應(yīng)收賬款A(yù)公司2181元，貸：主營業(yè)務(wù)收入2181元），2022年9月20日收到公司交來2022.年4月－9月份物業(yè)費(fèi)4362元，并給他開具發(fā)票4362元（會計(jì)分錄為@借：銀行存款4362元，貸：主營業(yè)務(wù)收入4362元，本來應(yīng)該只給他開具7－9月份物業(yè)費(fèi)發(fā)票2181元的，但當(dāng)時(shí)看錯(cuò)了，以為4－6月份發(fā)票沒開，結(jié)果把4－6月份又給他開了一遍，開成了4362元（實(shí)際應(yīng)該只開7－9月份的發(fā)票2181元），2022年10月8日發(fā)現(xiàn)開票有誤，于是追回2022年9月20日開錯(cuò)的發(fā)票4362元、進(jìn)行紅沖處理、并重新開具7－9月份發(fā)票2181元，請問我紅沖的這筆賬務(wù)處理會計(jì)分錄怎么寫？
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老師，做了一筆無票收入，然后又給對方開發(fā)票了怎么做賬呢？
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初級會計(jì)考經(jīng)濟(jì)法的時(shí)候，各種稅率（如城市維護(hù)建設(shè)稅，職工福利費(fèi)，工會經(jīng)費(fèi)，廣告費(fèi)，業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)）會不會在題目中給出？
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老師，您好，2023年匯算清繳申報(bào)有填固定資產(chǎn)一次性扣除，2024年匯算清繳不打算做固定資產(chǎn)一次性扣除了，我應(yīng)該怎樣沖銷2023年填報(bào)的一次性扣除數(shù)？
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老師個(gè)體戶C表從哪里取數(shù)
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老師，我想增下，我做完會匯算清繳后，需要補(bǔ)稅，在5月份通過以前年度損益調(diào)整分錄進(jìn)行調(diào)整?，F(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不一致了，我需要調(diào)整稅務(wù)局網(wǎng)站2024年的報(bào)表嗎？如果不調(diào)整，我2025年申報(bào)的報(bào)表是不是不對了？
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您好老師，我們公司是一般納稅人，適用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，2024年6月30日成立的之前做賬都是按照銀行回單和發(fā)票做會計(jì)憑證的采購多半沒有合同和付款申請單，銷售也是一樣沒有合同，出庫單入庫單月底結(jié)賬統(tǒng)一打印附在憑證后面，跟老板說了跟對方公司簽合同蓋章留底，但老板沒有簽回蓋章的合同就收貨款銷售了，去年沒有合同的都因?yàn)楣┴泦栴}鬧掰了，這個(gè)怎么處理啊
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約當(dāng)產(chǎn)量比例法，一次性投入和陸續(xù)投入?yún)^(qū)別
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老師個(gè)體戶C表是報(bào)什么的
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這個(gè)月更正了2024年增值稅報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表，那去年憑證需要更正嗎？
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電商導(dǎo)出聚水潭訂單后，另有一份刷單的訂單，怎么篩選出來聚水潭訂單里的刷單訂單？用函數(shù)嗎？
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老師，貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，那借什么那
增值稅，附加稅都已用銀行存款交了
七月交的
老師，幫我說清楚點(diǎn)，我是剛學(xué)會計(jì)，不懂，還在學(xué)習(xí)，七月份賬具體該怎么做，八月份怎么做，麻煩老師了，在工作中遇到的問題，不知道怎么解決！
貸方負(fù)數(shù)不就是借方嗎？主營業(yè)務(wù)收入，它的發(fā)生額在貸方，如果你放到借方，它容易取不到數(shù)。
你多了負(fù)數(shù)收入，你和你的正數(shù)收入對沖，你不就少交了稅之前的可以抵扣啦。
老師，我們現(xiàn)在很少出現(xiàn)抵扣，我們打算退稅，老師，七月增值稅及附加稅已用對公賬戶交了稅，該怎么做
去稅務(wù)局申請退稅
哦，那老師！我七月份用對公賬戶交了稅，應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅/附加稅貸銀行
請問老師，附加稅用不用計(jì)提
老師，在問一下，貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)53.47貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅53.47。的摘要應(yīng)該怎么寫呀
6月份做計(jì)提 你問的七月份的分錄
摘要紅沖多做的收入
好的，謝謝老師了！非常感謝！！
不用客氣的 應(yīng)該的
老師，不好意思在打擾一下，1.87的附加稅，在五月份入賬時(shí)也沒有計(jì)提，那七月份交稅后直接借:稅金及附加1.87貸:銀行存款1.87?？梢詥幔÷闊├蠋煄臀铱禳c(diǎn)回答！謝謝了
借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款 補(bǔ)計(jì)提上就可以
哦！好的謝謝老師了！感謝！
不用客氣的 應(yīng)該的