老師您好，我公司是小規(guī)模納稅人，2021年6月份我公司開給A公司一張1200元的物管費(fèi)增值稅普通發(fā)票，當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄是：借應(yīng)收賬款-A公司 1200元 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-物管費(fèi)1165.04元 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額34.95元。今年9月份我公司向 A公司催收這筆物管費(fèi)，A公司說(shuō)這個(gè)發(fā)票是去年開的，已經(jīng)過(guò)期了，要求我公司給他重新開具發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在該怎么辦？
你好，那么咱們可以先開一張紅沖發(fā)票，讓對(duì)方把原來(lái)那張票據(jù)給我們退回來(lái)，咱們先開一張紅沖發(fā)票，開了以后做一個(gè)負(fù)數(shù)的憑證，然后再重新正常開就可以了。
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老師您好我公司是小規(guī)模納稅人物業(yè)公司，2021年2月1日給A公司開出物業(yè)管理費(fèi) 增值稅普通發(fā)票一張價(jià)稅合計(jì)397.2元，2021年2月5日收到 A公司交來(lái)397元，剩下0.2元不給了，請(qǐng)問(wèn)我的會(huì)計(jì)分錄怎么寫？
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老師，2020年我司開票給A公司，分錄: 借：應(yīng)收賬款（A公司） 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 2021年我司收到賬款，分錄錄錯(cuò)了，錄為： 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款（B公司） 導(dǎo)致應(yīng)收賬款A(yù)公司借方有余額，應(yīng)收賬款B公司貸方有余額，2021年度已經(jīng)做了年結(jié)，請(qǐng)問(wèn)在2022年度我該怎么調(diào)整這個(gè)公司的賬款呢？（就是怎么對(duì)沖呢）
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老師您好，我公司是小規(guī)模納稅人物業(yè)公司，一季度我公司收了業(yè)主2萬(wàn)塊錢電費(fèi)，（收電的時(shí)候會(huì)計(jì)分錄為:借銀行存款2萬(wàn)，貸其他應(yīng)付款～電費(fèi)2萬(wàn)，交電費(fèi)的時(shí)候會(huì)計(jì)分錄為:其他應(yīng)付款～電費(fèi)，貸銀行存款2萬(wàn)）6月份業(yè)主要求我給他開具發(fā)票，但我公司開不了電費(fèi)發(fā)票，所以給他開成了物業(yè)費(fèi)的發(fā)票2萬(wàn)元，我的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫？
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老師您好，我公司是小規(guī)模納稅人，2021年6月份我公司開給A公司一張1200元的物管費(fèi)增值稅普通發(fā)票，當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄是：借應(yīng)收賬款-A公司 1200元 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-物管費(fèi)1165.04元 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額34.95元。今年9月份我公司向 A公司催收這筆物管費(fèi)，A公司說(shuō)這個(gè)發(fā)票是去年開的，已經(jīng)過(guò)期了，要求我公司給他重新開具發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在該怎么辦？
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老師您好，2022年6月28日我公司給A公司開具了4－6月份物業(yè)費(fèi)發(fā)票2181元（會(huì)計(jì)分錄：借：應(yīng)收賬款A(yù)公司2181元，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2181元），2022年9月20日收到公司交來(lái)2022.年4月－9月份物業(yè)費(fèi)4362元，并給他開具發(fā)票4362元（會(huì)計(jì)分錄為@借：銀行存款4362元，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4362元，本來(lái)應(yīng)該只給他開具7－9月份物業(yè)費(fèi)發(fā)票2181元的，但當(dāng)時(shí)看錯(cuò)了，以為4－6月份發(fā)票沒開，結(jié)果把4－6月份又給他開了一遍，開成了4362元（實(shí)際應(yīng)該只開7－9月份的發(fā)票2181元），2022年10月8日發(fā)現(xiàn)開票有誤，于是追回2022年9月20日開錯(cuò)的發(fā)票4362元、進(jìn)行紅沖處理、并重新開具7－9月份發(fā)票2181元，請(qǐng)問(wèn)我紅沖的這筆賬務(wù)處理會(huì)計(jì)分錄怎么寫？
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您好老師，我們公司是軟件服務(wù)企業(yè)，因?yàn)檫\(yùn)維的項(xiàng)目比較多，員工出差的費(fèi)用比較多，但是除了住宿費(fèi)和高鐵票，飛機(jī)票，其他的餐費(fèi)，市內(nèi)交通一般都沒有發(fā)票，之前我們的標(biāo)準(zhǔn)是不超過(guò)300的都給報(bào)銷，但是得提供發(fā)票，我想要問(wèn)的是能不能我們制定給標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一補(bǔ)助是100元，然后剩余的提供200元的發(fā)票，我們?cè)趫?bào)銷單上直接寫差旅費(fèi)補(bǔ)助幾天（具體時(shí)間段）這100元是不是就不用提供發(fā)票了，而且也不用并與工資申報(bào)個(gè)稅
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老師好！上電腦實(shí)操，我沒有電腦，只有筆記本電腦，可以上嗎？
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老師，請(qǐng)教一下，公司購(gòu)買房產(chǎn)，涉及交哪些稅？開購(gòu)進(jìn)票是幾個(gè)點(diǎn)的票？
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老師，我們每個(gè)月做賬的時(shí)候那些單據(jù)整理的時(shí)候有什么順序嗎，一般是先做費(fèi)用報(bào)銷，再做付貨款，收貨款等等謝謝嗎，第一次做不懂
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老師你好，我們是個(gè)體戶，今年開始查帳征收，如果老板不拿工資，但是交社保，這個(gè)報(bào)個(gè)稅的時(shí)候怎么填寫
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去年的發(fā)票稅率是3%，今年是免稅，我需不需要在開票的時(shí)候把稅率選成3％？
需要的，咱需要開紅沖發(fā)票的時(shí)候換成了3%的。
是的，紅沖的發(fā)票開銷項(xiàng)負(fù)數(shù)3％稅率的發(fā)票，重新開的正數(shù)發(fā)票也選3％的發(fā)票是吧
重新開的話，正常咱還是應(yīng)該開3%的，因?yàn)檫@個(gè)業(yè)務(wù)是以前的業(yè)務(wù)。
好的，還有一家B企業(yè)，2022年4月27日B企業(yè)給我公司交了900塊錢的物管費(fèi)，同時(shí)，我公司給他開了900塊錢的增值稅普通發(fā)票，他也在發(fā)票簽收回執(zhí)單上簽字確認(rèn)了，現(xiàn)在他說(shuō)他的發(fā)票找不到了，（我說(shuō)我把我公司的發(fā)票存根聯(lián)給他復(fù)印一份）他說(shuō)他不接受，要求我給他重新開，我該怎么辦？
你好，這個(gè)不是咱們的原因，沒必要理他的，這是他自己的原因，他要么要復(fù)印件，要么就不要。
是的，但是公司領(lǐng)導(dǎo)非要讓我給他再開一張發(fā)票，（這個(gè)情況我也跟領(lǐng)導(dǎo)講了，但是領(lǐng)導(dǎo)還是要讓我給他重新開）
你好，那你只能是把原來(lái)那張發(fā)票開一張紅字發(fā)票，然后再重新給他停開。
再重新給他填開就可以了。
好的，謝謝老師
祝您生活愉快開心