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老師，員工工資計提，社保計提，怎么做分錄，發(fā)放怎么做分錄

2020-08-22 09:30
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2020-08-22 09:32

計提借管理費用-工資/社保（單位負擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保（單位負擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負擔(dān)的） 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保（單位負擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負擔(dān)的） 貸銀行存款

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快賬用戶4430 追問 2020-08-22 09:41

老師，全套的工資社保計提和發(fā)放是啥

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齊紅老師 解答 2020-08-22 09:42

你好，上面的就是全套的。

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計提借管理費用-工資/社保（單位負擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保（單位負擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負擔(dān)的） 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保（單位負擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負擔(dān)的） 貸銀行存款
2020-08-22
您好，借 管理費用 貸 應(yīng)付職工薪酬? 社保? 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款
2025-04-01
你好。 單位部分社保是需要計提的； 全套分錄給你寫了 ：1.計提工資 借：管理費用等貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保和公積金（企業(yè)部分） 借：管理費用等 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 應(yīng)付職工薪酬-公積金 3.次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)付款——社保(個人部分) 其他應(yīng)付款-公積金（個人部分） 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交社保公積金 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) - 公積金（企業(yè)部分） 其他應(yīng)付款——社保(個人部分) - 其他應(yīng)付款-公積金（個人部分） 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2021-10-09
一、計提工資 借:管理費用、制造費用、生產(chǎn)成本、研發(fā)等相關(guān)費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 二、發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款-社?；蛘吖e金(公司代扣代繳部分) 應(yīng)交稅金-個人所得稅(公司代扣代繳部分) 三、繳納社保 借:其他應(yīng)付款-社?；蛘吖e金(公司代扣代繳部分) 應(yīng)付職工薪酬-社?；蛘吖e金(公司部分) 貸:銀行存款-社?；蛘吖e金賬戶 四、個稅扣款 借:應(yīng)交稅金-個人所得稅 貸:銀行存款
2021-06-05
1、計提工資、社保和公積金時:借:各種費用一工資 一社保( 公司負擔(dān))公積金(公司負擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 一社保(公司負擔(dān))一公積金(公司負擔(dān))2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款一社保 (個人負擔(dān)) 一公積金 (個人負擔(dān))應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保(公司負擔(dān)) 一公積金(公司負擔(dān))其他應(yīng)付款一社保 (個人負擔(dān)) 一公積金 (個人負擔(dān))應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅貸:銀行存款
2022-04-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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