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演示賬套

應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額貸方余額2563.81元，應(yīng)交增值稅-已交稅金借方余額2563.82元，之前幾任會計(jì)留下的，我應(yīng)該怎么調(diào)整

2020-08-20 12:39

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2020-08-20 12:40

現(xiàn)在這個稅局那邊這個對應(yīng)銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額差額多少？

齊紅老師解答 2020-08-20 12:41

已交稅金不需要處理，這個表示之前交過增值稅，這個貸方，借銷項(xiàng)稅額 2563.81貸轉(zhuǎn)出未交增值稅，2563.81借轉(zhuǎn)出未交增值稅 2563.81貸未交增值稅，2563.81

快賬用戶3560 追問 2020-08-20 12:42

沒有進(jìn)項(xiàng)稅額，小規(guī)模，而且是代開，當(dāng)月扣增值稅

齊紅老師解答 2020-08-20 12:44

那你這個做借銷項(xiàng)稅額2563.81，營業(yè)外收入0.01 貸已交稅金，2563.82

現(xiàn)在這個稅局那邊這個對應(yīng)銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額差額多少？

2020-08-20

已交稅費(fèi)分錄怎么做的

2020-08-20

同學(xué)你好 ?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

2023-04-11

您好，原來的50已在未交增值稅里的是不，那今年的銷項(xiàng)200，進(jìn)項(xiàng)120，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅（銷）200 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅（進(jìn)）120 應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅80 借：應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅 80 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅80 這樣轉(zhuǎn)完之后，未交增值稅的余額就是30

2025-03-07

你好1. 是的；一般建議是結(jié)轉(zhuǎn)下的；? ?? 如果是一般納稅人銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）。同時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。次月繳納：借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款?

2023-01-05

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