洗滌企業(yè)，購買洗衣液票沒到，當時就做了暫估。分錄:1.借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估，2.結轉發(fā)成本。借:主營業(yè)務成本 貨:庫存商品 。后來我覺得冼滌行業(yè)，洗衣液應該是原材料。又想用原材料調回沖掉再重做分錄，借:原材料 貸:應付賬款。結轉成本時，借:主營業(yè)務成本 貸:原材料。老師，給個建議該怎么做？

收到發(fā)票借：應付帳款 49600 貸：原材料49600 科目做反，后面調整有做錯了。分錄：借：原材料 -49600 貸：應付賬款 -49600 請問老師后面我再怎么調??！繞暈了，謝謝

請問老師，如果我做應付賬款的時候掛錯了供應商，那我調帳的時候是整個憑證紅字沖回去嗎？比如說我原來是借：原材料，進項稅額，貸：應付賬款a公司，那我整個憑證做紅字，然后再做一個借：原材料，借：進項稅額，貸：應付賬款b公司？還是可以直接做借：應付賬款a公司貸：應付賬款b公司就可以？

老師你好，我單位采購一批貨，款以打給對方，貨到以驗收入庫，但發(fā)票未到，請老師幫忙看下我做的分錄對不，一個月后發(fā)票到了，謝謝 借：應付賬款/應付材料款/某單位 貸：銀行存款 借：原材料 貸：應付賬款/暫估材料款/某單位 來發(fā)票，發(fā)票和暫估金額一致， 借：應付賬款/暫估材料款/某單位 貸：應付賬款/應付材料款/某單位

老師我去年暫估了5.8萬的原材料，原材料也領用了?，F(xiàn)在收到發(fā)票這個要怎么寫分錄？前面寫的 借：原材料-暫估 貸：應付賬款-暫估賬款 領用材料的時候 借：生產(chǎn)成本-直接材料 貸：原材料-暫估 現(xiàn)在我收到發(fā)票要怎么寫分錄？我們匯算清繳的時候已經(jīng)把這個5.8萬調增了。我們是小企業(yè)準者