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Q

洗滌企業(yè)，購買洗衣液票沒到，當時就做了暫估。分錄:1.借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估，2.結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)成本。借:主營業(yè)務成本 貨:庫存商品 。后來我覺得冼滌行業(yè)，洗衣液應該是原材料。又想用原材料調(diào)回沖掉再重做分錄，借:原材料 貸:應付賬款。結(jié)轉(zhuǎn)成本時，借:主營業(yè)務成本 貸:原材料。老師，給個建議該怎么做？

2020-08-07 10:43
答疑老師

齊紅老師

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2020-08-07 10:44

您好 您的意思是要調(diào)整核算科目，對嗎？將庫存商品調(diào)整為原材料，對嗎？

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快賬用戶7509 追問 2020-08-07 10:51

你好，老師！我是想這筆賬該怎么做比較好，而且是要結(jié)轉(zhuǎn)成本的。

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齊紅老師 解答 2020-08-07 11:11

就做一筆分錄調(diào)整科目就是了，剩下的就是正常結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄了。 借：原材料 貸：庫存商品

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快賬用戶7509 追問 2020-08-07 11:19

這個洗滌行業(yè)是服務行業(yè)，這個生活服務能原材料的嗎？所以我也很糾結(jié)，不知道怎么弄，老師指導指導一下

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齊紅老師 解答 2020-08-07 11:23

如果是服務行業(yè)的話，計入庫存商品和原材料都是可以的，建議還是計入庫存商品科目核算比較簡單。

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快賬用戶7509 追問 2020-08-07 12:02

這個洗衣液是用洗滌床單，被單也適用于庫存商品嗎？

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齊紅老師 解答 2020-08-07 12:06

這個沒有關(guān)系的嘛，最終是要計入相關(guān)成本費用科目核算的。

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快賬用戶7509 追問 2020-08-07 14:34

如果不是做為這個服務行業(yè)的主要用料的，只有這段時間用的話，那借方應該計入哪個科目呢？

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齊紅老師 解答 2020-08-07 15:36

計入庫存商品或原材料都可以的，建議也計入庫存商品科目核算比較簡便。

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您好 您的意思是要調(diào)整核算科目，對嗎？將庫存商品調(diào)整為原材料，對嗎？
2020-08-07
第一步對的 第二步，也對的 第三步，不對，是對第一步做紅沖，再做正確的第一步的憑證按發(fā)票，如果第二步的成本是有問題的，可以做個調(diào)整也可以紅沖重新做一個。
2020-10-30
你好，學員，這個暫估跟發(fā)票有差異嗎
2022-06-14
您好 收到發(fā)票 借：應付賬款-暫估應付賬款 貸：應付賬款 這樣寫分錄就好了
2021-12-14
你好， 把前面暫估相關(guān)的分錄全紅沖， 然后按照發(fā)票金額入賬，
2020-10-10
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