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老師,請問下,個人社保部分,上一年的賬中一直到現(xiàn)在都是用錯了科目,管理費用-社保,應(yīng)付工資-個人社保,貸,銀行。之前是單位全包社保,今年想要把個人部分從工資扣除,但是一直用錯了科目,該如何調(diào)整成正確的科目呢?

2020-08-17 14:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-17 14:07

管理費用-社保,應(yīng)付工資-個人社保,貸,銀行。 你的 意思是管理費用社保包括2塊?借應(yīng)付職工薪酬 工資,貸以前年度損益調(diào)整-管理費用社保 借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤,

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快賬用戶ick3 追問 2020-08-17 14:19

我這里的管理費用-社保是(單位)部分,應(yīng)付工資-社保(個人),就是個人社保部分之前一直都是放在應(yīng)付工資科目里面,現(xiàn)在想放在其它應(yīng)收(付)款里面。是要像老師那樣做以前年度調(diào)整嗎?如果不調(diào)整的話會不會就會一直不對下去。

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齊紅老師 解答 2020-08-17 14:26

這個做 計提做借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付工資-社保(個人) 發(fā)工資扣個人社保做 借應(yīng)付工資,貸其他應(yīng)付款個人社保, ,這個交社保做借其他應(yīng)付款 個人社保 貸銀行,借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤

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管理費用-社保,應(yīng)付工資-個人社保,貸,銀行。 你的 意思是管理費用社保包括2塊?借應(yīng)付職工薪酬 工資,貸以前年度損益調(diào)整-管理費用社保 借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤,
2020-08-17
您好,借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款~社保1449.19
2021-01-19
你好,那這個科目余額是之前賬目有錯誤嗎
2021-01-19
你好,個人的社保你們單位承擔還是個人
2024-08-20
你好,可以的,但是你們單位承擔了個人應(yīng)該支付的泥浴部分,不允許抵扣所得稅的。
2022-06-17
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