管理費(fèi)用-社保,應(yīng)付工資-個(gè)人社保,貸,銀行。 你的 意思是管理費(fèi)用社保包括2塊?借應(yīng)付職工薪酬 工資,貸以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用社保 借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤(rùn),
老師,請(qǐng)問(wèn)下,個(gè)人社保部分,上一年的賬中一直到現(xiàn)在都是用錯(cuò)了科目,管理費(fèi)用-社保,應(yīng)付工資-個(gè)人社保,貸,銀行。之前是單位全包社保,今年想要把個(gè)人部分從工資扣除,但是一直用錯(cuò)了科目,該如何調(diào)整成正確的科目呢?
老師早上好?我司個(gè)人承擔(dān)部分社保一直都是當(dāng)月社保當(dāng)月工資扣,但現(xiàn)在有4位員工走了(社保已繳納),但工資沒(méi)扣到,我可以把4位員工的個(gè)人承擔(dān)社保做賬沖平 借;管理費(fèi)用_社保 貸:其他應(yīng)付款_社保(這是我購(gòu)買社保,個(gè)人部分做的賬)
醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)的個(gè)人部分通常在工資扣除,而我們公司實(shí)際就是公司承擔(dān)了。 請(qǐng)問(wèn)可以和單位承擔(dān)部分一起直接計(jì)提在管理費(fèi)用-職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)科目嗎? 還是必須在工資表應(yīng)發(fā)工資里加上這部分金額,個(gè)人部分的社保照常走其他應(yīng)收款科目?哪種是合理的?
老師好,查賬發(fā)現(xiàn)很多個(gè)月的社保計(jì)提和繳納社保分錄科目是這樣,是借管理費(fèi)用-社保(公司+個(gè)人),其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人),貸應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社保費(fèi)(公司+個(gè)人),繳納社保時(shí),借應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社保費(fèi)(公司+個(gè)人),貸銀行存款。是錯(cuò)了嗎?錯(cuò)的話請(qǐng)問(wèn)要如何調(diào)整?
老師,單位名下有好幾個(gè)公司,現(xiàn)在社保假的有點(diǎn)亂,工資在A公司名下,社保可能就在B公司名下,現(xiàn)在我做11月份交社保的憑證時(shí)按照工資表里個(gè)人社保1843.2做賬,剩余分到公司了,借:銷售費(fèi)用 3141.64 應(yīng)付職工薪酬-社保 1474.56(因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì)就是用的這個(gè)科目,11月份這個(gè)科目余額是-368.64,所以11月份做的時(shí)候就沒(méi)有調(diào)整科目)貸:銀行存款 4984.84 現(xiàn)在確認(rèn)個(gè)人社保是1474.56,公司是3510.28,我是不是要在12月份的賬里調(diào)整:借:銷售費(fèi)用 368.64 貸應(yīng)付職工薪酬-社保 368.64
老師,想咨詢一下。這個(gè)年度做工資申報(bào)。工資數(shù)是保險(xiǎn)前還是保險(xiǎn)后的實(shí)際發(fā)放金額?
老師,我們根據(jù)科目余額表25.4-6月分編制的資產(chǎn)負(fù)債表不平:原因是 (資產(chǎn)負(fù)債表的負(fù)債+所有者權(quán)益)比 資產(chǎn)多了6800元!!因?yàn)槲覀兪切∫?guī)模納稅人第一季度3月確認(rèn)收入時(shí)直接是 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 含稅(收入:1萬(wàn),稅100元)?。〉诙径劝l(fā)現(xiàn)第一季度的確認(rèn)收入時(shí)是含稅的分錄寫錯(cuò)了!故4月做賬時(shí), 先沖減第一季度收入并計(jì)提增值稅: 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100元 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 100元 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 100元 貸:銀行存款 這有啥問(wèn)題嗎
老師你好,公司為納稅人小規(guī)模納稅人,有總公司和分公司,總分公司合并到一起由總公司計(jì)提所得稅申報(bào)。請(qǐng)問(wèn)季末資產(chǎn)總額到底填總公司的資產(chǎn)還是填總分公司和金額
我們公司欠錢在打官司,對(duì)方把之前沒(méi)有開給我們的發(fā)票,全部開給我們了,就單位成本票好多,現(xiàn)在賬上的營(yíng)業(yè)成本是收入的幾倍,這種報(bào)上去有啥沒(méi)
我們出差到分公司,分公司同事給我們預(yù)定的住的地方,他報(bào)銷時(shí),應(yīng)該計(jì)入到哪個(gè)科目和二級(jí)?
中國(guó)居民企業(yè)甲公司為一家外商投資企業(yè),其母公司乙公司為一家位于境外某國(guó)的外國(guó)企業(yè) 乙公司派遣1名外籍基層技術(shù)人員到甲公司兼職工作。該技術(shù)人員2022年2月1日首次來(lái)華,在中國(guó)境內(nèi)無(wú)住所,2022年度在中國(guó)居住天數(shù)超過(guò)183天。2-12月間,每月境內(nèi)甲公司向其發(fā)放工資6萬(wàn)元人民幣,境外乙公司向其發(fā)放工資折合人民幣3.5萬(wàn)元。每月境內(nèi)工作天數(shù)與境外工作天數(shù)的比例為2:1。
老師,這道題中我有兩個(gè)問(wèn)題,第一個(gè)實(shí)際借款額為什么等于資金需求除以,(1-補(bǔ)償性余額比例),我的問(wèn)題為什么是除以而不是,資金需求減去補(bǔ)償性余額呢。第二個(gè)就是現(xiàn)金折扣得機(jī)會(huì)成本率大于其他借款實(shí)際年利率,為什么不選擇現(xiàn)金折扣反而選擇了最小的。這不是和書上得不符了嗎。請(qǐng)老師幫我能更快更簡(jiǎn)單的理解一下,指導(dǎo)一下,謝謝老師了
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我公司一般納稅人,把公司的一輛車低價(jià)賣給了個(gè)人,二手車市場(chǎng)開的發(fā)票是2萬(wàn),我們自己公司開票是18000,這樣可以的嗎,需要跟二手車市場(chǎng)的匹配嗎
小規(guī)模納稅人,申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),利潤(rùn)總額本年累計(jì)是填利潤(rùn)表中營(yíng)業(yè)利潤(rùn)這一欄的數(shù)據(jù),還是利潤(rùn)總額這一欄的數(shù)據(jù)?
公司6月份才開始繳社醫(yī)保,那么內(nèi)賬在6月份需要計(jì)提嗎
我這里的管理費(fèi)用-社保是(單位)部分,應(yīng)付工資-社保(個(gè)人),就是個(gè)人社保部分之前一直都是放在應(yīng)付工資科目里面,現(xiàn)在想放在其它應(yīng)收(付)款里面。是要像老師那樣做以前年度調(diào)整嗎?如果不調(diào)整的話會(huì)不會(huì)就會(huì)一直不對(duì)下去。
這個(gè)做 計(jì)提做借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付工資-社保(個(gè)人) 發(fā)工資扣個(gè)人社保做 借應(yīng)付工資,貸其他應(yīng)付款個(gè)人社保, ,這個(gè)交社保做借其他應(yīng)付款 個(gè)人社保 貸銀行,借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤(rùn)