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老師,請(qǐng)問(wèn)下,個(gè)人社保部分,上一年的賬中一直到現(xiàn)在都是用錯(cuò)了科目,管理費(fèi)用-社保,應(yīng)付工資-個(gè)人社保,貸,銀行。之前是單位全包社保,今年想要把個(gè)人部分從工資扣除,但是一直用錯(cuò)了科目,該如何調(diào)整成正確的科目呢?

2020-08-17 14:03
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-17 14:07

管理費(fèi)用-社保,應(yīng)付工資-個(gè)人社保,貸,銀行。 你的 意思是管理費(fèi)用社保包括2塊?借應(yīng)付職工薪酬 工資,貸以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用社保 借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤(rùn),

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快賬用戶ick3 追問(wèn) 2020-08-17 14:19

我這里的管理費(fèi)用-社保是(單位)部分,應(yīng)付工資-社保(個(gè)人),就是個(gè)人社保部分之前一直都是放在應(yīng)付工資科目里面,現(xiàn)在想放在其它應(yīng)收(付)款里面。是要像老師那樣做以前年度調(diào)整嗎?如果不調(diào)整的話會(huì)不會(huì)就會(huì)一直不對(duì)下去。

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齊紅老師 解答 2020-08-17 14:26

這個(gè)做 計(jì)提做借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付工資-社保(個(gè)人) 發(fā)工資扣個(gè)人社保做 借應(yīng)付工資,貸其他應(yīng)付款個(gè)人社保, ,這個(gè)交社保做借其他應(yīng)付款 個(gè)人社保 貸銀行,借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤(rùn)

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管理費(fèi)用-社保,應(yīng)付工資-個(gè)人社保,貸,銀行。 你的 意思是管理費(fèi)用社保包括2塊?借應(yīng)付職工薪酬 工資,貸以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用社保 借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤(rùn),
2020-08-17
您好,借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款~社保1449.19
2021-01-19
你好,那這個(gè)科目余額是之前賬目有錯(cuò)誤嗎
2021-01-19
你好,個(gè)人的社保你們單位承擔(dān)還是個(gè)人
2024-08-20
你好,可以的,但是你們單位承擔(dān)了個(gè)人應(yīng)該支付的泥浴部分,不允許抵扣所得稅的。
2022-06-17
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