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老師這個(gè)題為啥只涉及遞延不做相關(guān)的所得稅費(fèi)用的處理

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2020-08-16 10:08
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-08-16 10:11

因?yàn)閴馁~準(zhǔn)備這塊是不影響應(yīng)交所得稅的處理，壞賬準(zhǔn)備在計(jì)提時(shí)由于沒(méi)有實(shí)際發(fā)生，都是不能稅前扣除的，所以對(duì)應(yīng)交所得稅沒(méi)有影響

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因?yàn)閴馁~準(zhǔn)備這塊是不影響應(yīng)交所得稅的處理，壞賬準(zhǔn)備在計(jì)提時(shí)由于沒(méi)有實(shí)際發(fā)生，都是不能稅前扣除的，所以對(duì)應(yīng)交所得稅沒(méi)有影響
2020-08-16
尊敬的學(xué)員你好！ 這是因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)評(píng)估增值，固定資產(chǎn)賬面大于計(jì)稅，確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債，后期當(dāng)時(shí)增值的固定資產(chǎn)折舊，沖回當(dāng)時(shí)的遞延所得稅負(fù)債。
2022-08-15
你好，遞延所得稅資產(chǎn)就是有一部分稅是調(diào)到今年繳納，那對(duì)于未來(lái)就是一項(xiàng)資產(chǎn)但是這部分稅不是今年發(fā)生的，所得稅費(fèi)用要從今年的減掉。
2021-01-04
同學(xué)你好 因?yàn)橐獩_所得稅的費(fèi)用 你學(xué)習(xí)的是所得稅那一章吧？
2021-01-04
你好，可以這樣理解 2018年應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅 賬面價(jià)值 0 計(jì)稅基礎(chǔ)-600 產(chǎn)生遞延所得稅資產(chǎn)150 19年彌補(bǔ)150虧損，轉(zhuǎn)回 150*25%。
2021-07-23
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