您好,對的,跨年也可以抵扣,抵扣時再做抵扣的分錄
老師,咨詢下今年激納的稅盤誰護費,因公司一直沒有業(yè)務(wù)發(fā)生,是不是現(xiàn)在只需做費用這筆,可以抵扣時再做抵扣這個分錄,跨年了還能抵扣不?
老師您好,我公司一直沒有開票,也就沒有辦理稅控盤。在這個月收到了電費發(fā)票是專票,我可以不抵扣嗎?下個月也就是下一年還可以抵扣使用嗎?
老師,交了稅控盤年費,原本用年費全額抵稅,做了一筆分錄,現(xiàn)在需繳納的稅額沒有超過年費不能抵扣,那么之前做的那一筆分錄(借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅,貸:管理費用)是否可以直接刪掉呢,因為現(xiàn)在沒有用年費抵稅
老師,我們公司十月末購買開票系統(tǒng)服務(wù)費,但是十月份沒有收入,那么這個服務(wù)費是不是可以等到下個月開票需要抵扣增值稅應(yīng)納稅額的時候再做分錄?本月暫時先不做抵扣增值稅的分錄?
老師你好,我是一家建筑公司,我在2021年9月份的時候,消費品白酒,抵扣了3萬的稅。當(dāng)時這個稅已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在稅務(wù)局說這個不可以抵扣,現(xiàn)在我要轉(zhuǎn)出分錄,該怎么做呢?
請問小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨保管原始憑證資料??
老師,個人獨資個人經(jīng)營所得不享受減免政策哦?
第80題我有兩個不明白的地方,二類水污染應(yīng)該對前幾征稅?
老師,有這么一個問題,分錄如何做?在第三季申報所得稅時,計算錯誤,算出來所得稅是10000萬,當(dāng)時也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費用 10000 貸: 應(yīng)交稅費_所得稅 10000 然后更正了報表,所得稅是 9800, 這個分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問下 木材加工廠從稅局代開采購免稅發(fā)票,采購木材原材料回來加工成木板銷售。比如這個月代開了20萬的采購票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬。那么這個進項稅和加計抵扣怎么計算啊
老師,請問農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報送財報(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時,年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應(yīng)付款代收電費27499.3這個數(shù)怎么來的嗎
微信收付款收什么稅,分別多少
請問老師,這個抵扣有時間限制嗎,因為他家原來有業(yè)務(wù),這兩年沒有業(yè)務(wù)都是零申報了,時間長了,會不會得不到抵扣
你好,沒有抵扣時間的限制,或者你也可以先填寫報表留底,留底也沒有時間限制
意思就是可以先把抵扣的分錄做了,填增值稅申報表時填上去作為留抵稅額掛起是
您好,對感您的理解正確,這樣操作也可以