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老師,咨詢下今年激納的稅盤誰護費,因公司一直沒有業(yè)務(wù)發(fā)生,是不是現(xiàn)在只需做費用這筆,可以抵扣時再做抵扣這個分錄,跨年了還能抵扣不?

2020-08-13 08:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-13 08:15

您好,對的,跨年也可以抵扣,抵扣時再做抵扣的分錄

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快賬用戶7301 追問 2020-08-13 08:19

請問老師,這個抵扣有時間限制嗎,因為他家原來有業(yè)務(wù),這兩年沒有業(yè)務(wù)都是零申報了,時間長了,會不會得不到抵扣

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齊紅老師 解答 2020-08-13 08:20

你好,沒有抵扣時間的限制,或者你也可以先填寫報表留底,留底也沒有時間限制

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快賬用戶7301 追問 2020-08-13 08:25

意思就是可以先把抵扣的分錄做了,填增值稅申報表時填上去作為留抵稅額掛起是

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齊紅老師 解答 2020-08-13 08:30

您好,對感您的理解正確,這樣操作也可以

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您好,對的,跨年也可以抵扣,抵扣時再做抵扣的分錄
2020-08-13
您好,盡量不要刪除,留著以后抵扣
2021-01-05
你好,你這個要做的話有點麻煩,借,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額。貸,以前年度損益調(diào)整要去跟進以前年度的匯算清繳申請退稅。
2025-03-11
你一月份要填寫在本期發(fā)生額里面
2019-09-09
你好,專票可以抵扣 借 管理費用-辦公費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)貸 銀行存款 普票不可以抵扣。直接 借 管理費用-辦公費 貸 銀行存款 至于所得稅,你有發(fā)票就可以稅前扣除
2021-01-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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