老師，您好，我公司是小規(guī)模公司，去年收到銷(xiāo)售方開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，今年6月份因?yàn)楹贤磮?zhí)行完，對(duì)方退回部分款項(xiàng)，我公司可以將對(duì)方開(kāi)具的發(fā)票部分退回，按差額部分讓對(duì)方重新開(kāi)具嗎?
您好 可以對(duì)方將未執(zhí)行的部分開(kāi)具紅字發(fā)票 去年的發(fā)票不退回
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老師，您好，我公司是小規(guī)模公司，去年收到銷(xiāo)售方開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，今年6月份因?yàn)楹贤磮?zhí)行完，對(duì)方退回部分款項(xiàng)，我公司可以將對(duì)方開(kāi)具的發(fā)票部分退回，按差額部分讓對(duì)方重新開(kāi)具嗎?
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老師您好！我公司去年支付了訴訟費(fèi)，今年四月收到了訴訟費(fèi)的部分退款，開(kāi)具了紅字發(fā)票申請(qǐng)，但是對(duì)方未給我們開(kāi)紅字發(fā)票，這個(gè)月稅局通知我們改報(bào)表補(bǔ)繳增值稅稅，請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做呀？
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老師，晚上好，19年有個(gè)推廣費(fèi)，當(dāng)時(shí)對(duì)方開(kāi)具了專(zhuān)票我們認(rèn)證了，有部分退款我們開(kāi)具了紅字信息表，收到對(duì)方開(kāi)的銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)開(kāi)票，錢(qián)已退回公司賬戶(hù)，我這個(gè)月申報(bào)增值稅是不是填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，會(huì)計(jì)分錄怎樣處理呢？
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老師你好，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人22年3月5月給購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)具3%的稅點(diǎn)，但是現(xiàn)在對(duì)方現(xiàn)在讓重新開(kāi)具專(zhuān)票，他們也沒(méi)有抵扣，開(kāi)具22年3月5月的金額都是一樣的，因?yàn)橘?gòu)買(mǎi)方他們公司換名字了，所以讓我們重新開(kāi)具發(fā)票，我們要繳納重新開(kāi)具專(zhuān)票的稅款嗎？，原來(lái)已經(jīng)申報(bào)已繳納過(guò)稅款。
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老師，我們是建筑工程公司，2022年給對(duì)方開(kāi)具的發(fā)票是按照合同金額開(kāi)的，多開(kāi)了?，F(xiàn)在并不給結(jié)算這么多錢(qián)，對(duì)方怎么把發(fā)票在退給我呢？可以直接讓對(duì)方把多開(kāi)的部分開(kāi)紅字申請(qǐng)單嗎
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老師公司購(gòu)買(mǎi)的二手車(chē)要在電子稅務(wù)局申報(bào)嗎
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公司有的時(shí)候購(gòu)進(jìn)別的公司成品賣(mài)給客戶(hù)，想跟自己產(chǎn)品區(qū)分開(kāi)，收入記其他業(yè)務(wù)收入還是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，怎么做分錄
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老師你好，如果收入一個(gè)季度90萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)20萬(wàn)，那么增值稅就要繳納70萬(wàn)乘稅率，那么企業(yè)所得稅就要繳納90萬(wàn)乘25%的稅，對(duì)不
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老師，我公司抖音平臺(tái)銷(xiāo)售訂單金額30元，30元包含平臺(tái)補(bǔ)貼5元，扣除完其他服務(wù)費(fèi)7元，實(shí)際到賬18元，平臺(tái)補(bǔ)貼的5元，我公司還需要給平臺(tái)開(kāi)票，請(qǐng)問(wèn)我入賬時(shí)根據(jù)訂單金額30元計(jì)入收入的話(huà)， 我實(shí)際到賬金額是18元，沒(méi)有收到這5元的補(bǔ)貼的，這就會(huì)產(chǎn)生我的平臺(tái)金額和我實(shí)際結(jié)算金額差5元，這樣的情況如何處理呢
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收到異常發(fā)票通知書(shū)，如果對(duì)方走逃，我要把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出還是哪個(gè)科目
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一般去面試酒店業(yè)需要注意什么呀？
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請(qǐng)問(wèn)老師，老板朋友欠老板的錢(qián)，老板說(shuō)用我的卡收下老板朋友公司法人轉(zhuǎn)來(lái)的錢(qián)，我會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
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老師，請(qǐng)問(wèn)去年有暫估運(yùn)費(fèi)233800元，今年取得專(zhuān)票239529元（金額219751.37元、稅額14048.63元），是不是稅前可扣除部分219751.3元，14048.63元就需要調(diào)增交稅
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材料的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出企業(yè)所得稅表年報(bào)申報(bào)要填哪個(gè)表，是105090.資產(chǎn)損失這個(gè)嗎和105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表嗎 還是只要哪個(gè)表呢
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老師，生產(chǎn)制造業(yè)的門(mén)公司，平時(shí)可以先做收入，月底一次性結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？
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您好，我這邊是購(gòu)買(mǎi)方，我這邊沒(méi)有認(rèn)證，銷(xiāo)售方要求把未執(zhí)行部分的發(fā)票退回
如果退回的話(huà) 你對(duì)方要開(kāi)具全額的紅字發(fā)票給您 然后再根據(jù)執(zhí)行的金額開(kāi)具藍(lán)字發(fā)票
您好，是這樣的，未執(zhí)行部分是24萬(wàn)多，我這邊退回27萬(wàn)發(fā)票，那邊開(kāi)27萬(wàn)的紅字，然后再把差額的部分開(kāi)藍(lán)字發(fā)票，這樣是可以的吧？
全額開(kāi)具了紅字 然后把執(zhí)行的金額開(kāi)具藍(lán)字發(fā)票
好的，那我這邊賬務(wù)處理時(shí)，怎么做呢？
根據(jù)紅字發(fā)票把去年的憑證紅沖 然后根據(jù)藍(lán)字發(fā)票正常寫(xiě)分錄
那如果這些是無(wú)形資產(chǎn)，已經(jīng)做完攤銷(xiāo)的呢？
您當(dāng)時(shí)分錄怎么寫(xiě)的
當(dāng)時(shí)寫(xiě)的借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)攤銷(xiāo)
那今年要做紅字沖銷(xiāo)
好的，謝謝您
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快