老師請問，我們是購貨方，上個(gè)月增值稅專用發(fā)票已抵扣，這個(gè)月要退貨，我們申請了開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表給對方，對方說要走流程，紅字發(fā)票沒有給我們，現(xiàn)在增值稅納稅申報(bào)表比對不通過，要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，這個(gè)分錄怎么做？

老師，晚上好，19年有個(gè)推廣費(fèi)，當(dāng)時(shí)對方開具了專票我們認(rèn)證了，有部分退款我們開具了紅字信息表，收到對方開的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)開票，錢已退回公司賬戶，我這個(gè)月申報(bào)增值稅是不是填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，會(huì)計(jì)分錄怎樣處理呢？

老師，比如我前面收到一張費(fèi)用發(fā)票，已認(rèn)證抵扣，也已入賬，后續(xù)這個(gè)月要退款。我已經(jīng)開好了紅字信息表給對方，對方開紅字銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票，那這個(gè)發(fā)票需要給到我們的嗎？ 還有我們是不是要在開紅字信息表這個(gè)月，也就是下個(gè)月15號申報(bào)增值稅時(shí)，將這部分做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

老師我想咨詢一個(gè)問題，我們公司采購產(chǎn)品，對方開具發(fā)票開錯(cuò)了，我們在10月抵扣了，在11月開了紅字信息表，但對方在11月沒有開具紅字發(fā)票，導(dǎo)致我申報(bào)11月的稅出現(xiàn)異常，要我把開具紅字信息表的進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出，對方在12月開了紅字發(fā)票，我在申報(bào)12月稅的時(shí)候不會(huì)出現(xiàn)異常吧！我賬務(wù)處理進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是11月做分錄還是在12月做呀？

對方公司讓我公司申請開了紅字專用發(fā)票信息表，8-9月房租，金額是-35000，稅額是-1750，對方公司也開了對應(yīng)的紅字發(fā)票過來。我公司稅務(wù)網(wǎng)上的申報(bào)表顯示進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是1750元。 已經(jīng)扺扣了的。3個(gè)月房租，當(dāng)時(shí)一次性付，按月分?jǐn)傎M(fèi)用了。當(dāng)時(shí)做的是借:預(yù)付賬款 借應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款，后3個(gè)月分?jǐn)偼曩M(fèi)用 現(xiàn)疫情要免3個(gè)月房租，對方讓我們申請開了紅字增值稅專用發(fā)票信息表，對方開紅字發(fā)票我們，總金額是-36750，其中-35000是房租費(fèi)用，-1750是進(jìn)項(xiàng)稅 這筆錢實(shí)際是沒退的，抵下一年3個(gè)月房租。 請問會(huì)計(jì)分錄怎么處理