上個(gè)月有留底稅額，這個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，因?yàn)樯蟼€(gè)月有留底，所以這個(gè)月不用繳納增值稅，那我這個(gè)月的增值稅怎么處理，需要在做一筆未交增值稅的分錄嗎？
您好 請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月留抵有沒(méi)有做分錄體現(xiàn)
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上個(gè)月有留底稅額，這個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，因?yàn)樯蟼€(gè)月有留底，所以這個(gè)月不用繳納增值稅，那我這個(gè)月的增值稅怎么處理，需要在做一筆未交增值稅的分錄嗎？
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老師上個(gè)月轉(zhuǎn)出未繳增值稅借方還有9186.33金額也就是進(jìn)項(xiàng)留底有這么多在申報(bào)表上 現(xiàn)在這個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)金額175120.04.進(jìn)項(xiàng)金額是168538.06上個(gè)月留底轉(zhuǎn)出未交增值稅9186.33這個(gè)做結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)完整的一筆分錄是？
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Q
老師好！我想問(wèn)一下，月底轉(zhuǎn)出未交增值稅的時(shí)候，如果銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，未交增值稅的金額是銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)嗎？還是申報(bào)表上那個(gè)應(yīng)納稅額，因?yàn)樯蟼€(gè)月有留底。
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老師 我上月有留底 就做了一個(gè)分錄 借未交增值稅100 貸轉(zhuǎn)出多交增值稅100 這個(gè)月需要繳稅了 怎么轉(zhuǎn)回啊 這個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)大 需要繳稅
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老師，我的增值稅上月和本月都有留底，上月做的分錄是 借：應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅額50 未交增值稅—5（留底） 貸：應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額55， 這個(gè)月依舊有留底，我怎么去做這個(gè)留底分錄
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老師，19年收入6000，，20年收入9000，求增長(zhǎng)率是?6000還是?9000，為啥
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2014年總公司無(wú)償劃拔一塊土地給我公司，因一直不知價(jià)值，會(huì)計(jì)沒(méi)有入賬，2025年經(jīng)評(píng)估公司評(píng)估知道土地價(jià)值，但壽命不清楚，問(wèn)本公司是否對(duì)土地作分?jǐn)偅约皬氖裁磿r(shí)候分?jǐn)偅?/p>
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老師，2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營(yíng)業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報(bào)表把這筆計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，稅務(wù)局說(shuō)看不來(lái)我們政府補(bǔ)助的 金額 計(jì)入了收入項(xiàng) 我們報(bào) 申報(bào)表時(shí) 明細(xì)項(xiàng)未填寫(xiě) 只在營(yíng)業(yè)外收入 填寫(xiě)了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們?cè)趺锤?/p>
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一般納稅人砂石簡(jiǎn)易征稅，超500萬(wàn)還可以享受3%簡(jiǎn)易征稅嗎
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老師，如果公司租了地，好像說(shuō)是為了融資，又轉(zhuǎn)租出去，這種要怎么核算？
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老師，自產(chǎn)砂石，超過(guò)500萬(wàn)銷(xiāo)售額，一般納稅人還可以簡(jiǎn)易征收3%開(kāi)出去發(fā)票嗎？我們是自己買(mǎi)的礦山，機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來(lái)砂石
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為什么調(diào)400不是200不太懂
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老師，請(qǐng)問(wèn)達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅？
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老師，請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅？
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老師，請(qǐng)問(wèn)一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào)，財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
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沒(méi)有做分錄體現(xiàn)，我剛接手，軟件里面就本年累計(jì)銷(xiāo)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額和那誰(shuí)，申報(bào)表上面一樣，期末留底稅額和軟件里的不一樣
沒(méi)有做分錄體現(xiàn)的話 那你這個(gè)月抵減也不需要寫(xiě)分錄 如果要寫(xiě)分錄體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)留抵的話 就可以這樣寫(xiě) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸方是昆盛二手車(chē)市場(chǎng)還是賣(mài)方單位盛龍呢？
您要支付購(gòu)車(chē)款 對(duì)嗎
車(chē)子還沒(méi)給錢(qián)，這個(gè)月要做賬
我知道 這個(gè)款項(xiàng)是支付給賣(mài)方單位盛龍對(duì)吧
看票這個(gè)款項(xiàng)是給誰(shuí)的，不太清楚呀
應(yīng)該給賣(mài)車(chē)單位 二手車(chē)市場(chǎng)只是代開(kāi)發(fā)票