您好,開出的發(fā)票進(jìn)項不能抵扣,您需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

我現(xiàn)在在做一個公司三月份的賬,客戶拿了很多抵扣聯(lián)過來,都是已經(jīng)抵扣勾選了的,跟報稅的金額對的上,現(xiàn)在就是這里有幾張都是19年的抵扣聯(lián)的固定資產(chǎn),查了下以前的賬,已經(jīng)入賬了,進(jìn)項是待認(rèn)證,我現(xiàn)在我已經(jīng)收到了這張抵扣發(fā)票聯(lián)我現(xiàn)在該怎么做賬啊
老師您好,我想咨詢一下,我們收到客戶一張發(fā)票,賬務(wù)上已經(jīng)做了進(jìn)項稅抵扣,但是剛剛勾選的時候發(fā)現(xiàn)對方開票時稅號錯了,現(xiàn)在補(bǔ)開也是8月的了,那我們現(xiàn)在除了賬上把這筆進(jìn)項扣除以外,還有什么辦法嗎?
老師好!之前有一張進(jìn)項發(fā)票,我們已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在這張發(fā)票對方開了紅字,我們報稅的時候也做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在我想問問,賬上我要什么處理,謝謝
老師,您好!我們上個月收到一張專票,按照票上面的稅額做了進(jìn)項稅額,也在稅局上勾選了票,然后這個月再去稅局網(wǎng)上做進(jìn)賬稅確認(rèn)的時候,發(fā)現(xiàn)客戶把那張票作廢了,然后在這個月客戶又補(bǔ)了一張稅率不一張的專票過來,那我應(yīng)該問完了做賬呢,上個月針對那張作廢的專票對應(yīng)的增值稅計提了附加稅
老師,我們是出口企業(yè),12月收到了一張需要退稅的進(jìn)項發(fā)票,這張發(fā)票也做了退稅勾選,但是在1月發(fā)現(xiàn)這發(fā)票有問題,需要對方重新給我們開具。我們給對方開藍(lán)字發(fā)票抵扣情況應(yīng)該填已抵扣還是未抵扣????
公司聘請的女員工,年齡已超五十周歲,但她沒有領(lǐng)退休工資的,這種算不算是聘請退休人員
計提安全生產(chǎn)費,可不可以每個月按不同的方式和不同的比例計提?比如這個月按成本比例,下個月按收入比例?
老師,增值稅專用發(fā)票注明的價款是含稅還是不含稅的?
老師,公司銷售貨物時給對方的現(xiàn)金折扣2萬元,對方開來增值稅發(fā)票,怎么做賬?
老師我這道題做的對嗎
老師,一般納稅人每年匯算清繳的時候退稅,退的是企業(yè)所得稅嗎
老師好,有一批商品過期了,應(yīng)該計入管理費用還是營業(yè)外支出?
老師,員工基本工資5000元,個人社保300元,應(yīng)發(fā)4700元,代扣社保10元,請問申報個稅的時候申報5000元,是吧?
老師,這個銷項和進(jìn)項這里差額記應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,這里分錄能給我寫一下嗎?我看看跟我想的是不是一樣,進(jìn)項要貸方?jīng)_,銷項借方,那差額不是轉(zhuǎn)出未交增值稅不是應(yīng)該要在貸方嗎?后面轉(zhuǎn)未交增值稅時才借方?jīng)_平啊,為什么這里沒有提現(xiàn)貸方時候的記錄,就只寫一次借方,我有點不太明白
老師,今天早上弄了一般納稅人的稅務(wù)登記,現(xiàn)查了一下開票額度只有1萬,簽的合同33萬,怎樣調(diào)整額度?一般申請了多久批得下來啊