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Q

老師好！之前有一張進項發(fā)票，我們已經(jīng)認證抵扣了，現(xiàn)在這張發(fā)票對方開了紅字，我們報稅的時候也做了進項稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在我想問問，賬上我要什么處理，謝謝

2020-09-17 09:59
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-09-17 09:59

原來進項時的分錄是如何做的？

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快賬用戶8477 追問 2020-09-17 10:04

因為是服務(wù)類的，借 主營業(yè)務(wù)成本，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額；貸應(yīng)付賬款 主要是這個分錄里邊有好多張發(fā)票一起的復(fù)合分錄

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齊紅老師 解答 2020-09-17 10:08

借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶8477 追問 2020-09-17 10:10

那我收到的負數(shù)發(fā)票要什么做賬呢！

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快賬用戶8477 追問 2020-09-17 10:10

我還是感覺不是那么順

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齊紅老師 解答 2020-09-17 10:16

收到紅字發(fā)票時，才做進項轉(zhuǎn)出。同時附上紅字發(fā)票。收不到對應(yīng)藍字發(fā)票時 借：應(yīng)付賬款 借：主營業(yè)務(wù)成本 （紅字） 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶8477 追問 2020-09-17 10:17

好的，謝謝！這個就比較懂了

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齊紅老師 解答 2020-09-17 10:19

好的，祝你工作順利。請五星好評!

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原來進項時的分錄是如何做的？
2020-09-17
你好 先進項稅轉(zhuǎn)出然后負數(shù)申報之前的加計抵扣
2020-12-16
你，紅字進項發(fā)票不需要認證，做進項稅額負數(shù)處理就是了
2019-12-07
您好，同學(xué)，賬務(wù)處理是正確的
2023-05-12
附表2進項轉(zhuǎn)出中的紅字發(fā)票
2023-06-27
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