5月份做了這比分錄

4月份是這么做的

你好；? ?借專項儲備貸進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 ；然后紅沖：借專項儲備? 負(fù)數(shù)貸 銀行存款負(fù)數(shù) ； 收到新發(fā)票在做 一遍分錄即可? ?

我在4月份的時候勾選了，但是5月份做確認(rèn)的時候，發(fā)現(xiàn)票作廢了，所以抵扣不了

那針對這個增值稅對應(yīng)的附加稅是怎樣調(diào)的，還有之前月底的時候，把應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)到了未交增值稅那里，現(xiàn)在要做調(diào)整嗎？不然我現(xiàn)在的附加稅和未交增值稅和申報表上面的金額不一致。

?你好 ； 你這個到底去勾選抵扣了沒有 ？ 你不是說你 原來藍(lán)字發(fā)票去操作了抵扣嗎? ??

我在4月份勾選了，但是對方月底作廢了，沒有和我們說，然后我在5月份再登錄稅局官網(wǎng)做抵扣確認(rèn)的時候，發(fā)現(xiàn)少了一張發(fā)票，然后根據(jù)手上的發(fā)票號碼查了一下，發(fā)現(xiàn)這樣票被作廢了，統(tǒng)計的抵扣金額里面就少了這個金額

抵扣發(fā)票不是當(dāng)月勾選，次月確認(rèn)嗎

你好； 你勾選了 你肯定要做進(jìn)項稅的；? ?對方作廢了。 你在 開紅字信息表轉(zhuǎn)出就行了。? ?你轉(zhuǎn)出后 次月附表2申報轉(zhuǎn)出申報? ?

實際上我們的抵扣統(tǒng)計表里面沒有這張票啊，只是我們在金蝶做賬系統(tǒng)做進(jìn)項稅，現(xiàn)在就是這里有差異，這個月申報增值稅的時候，稅局官網(wǎng)的金額是100（比如），我們金蝶系統(tǒng)的金額是90，附加稅管網(wǎng)金額20（舉個例子），金蝶系統(tǒng)15，這個差異我們要怎樣調(diào)整呢

?你好 ； 那你不是勾選了嗎？ 勾選了賬上要體現(xiàn)； 你系統(tǒng) 已經(jīng)操作了抵扣 也得做賬的? ；? ? ?系統(tǒng)沒有這個發(fā)票 ； 你之前沒有操作成功抵扣嗎? ?

發(fā)票抵扣是不是當(dāng)月進(jìn)系統(tǒng)勾選，然后次月再登陸一次做確認(rèn)，才算成功抵扣呢？我4月份勾選了，但是月底客戶作廢了，不和我說，我都不懂抵扣不成功啊，等我5月進(jìn)去做確認(rèn)的時候才發(fā)現(xiàn)作廢了，所以也算是抵扣不成功的吧

你好1. 是的。 比如你4月? 進(jìn)項稅； 你在5月報你4月增值稅的時候 ；在5.15號之前報稅之前 去做勾選4月或者4月之前的發(fā)票日期 ；? 確定簽字 后? ? ?就算勾選成功了 ；? ? ? 意思是 作廢了 在你勾選之前 ；說明你沒有 勾選成功的? ?

我4.19號勾選了抵扣，能找到對應(yīng)的發(fā)票，然后月底了，票還在我手上，然后5月份我做統(tǒng)計確認(rèn)的時候，發(fā)現(xiàn)沒有這張票的金額，然后查了發(fā)現(xiàn)票作廢了，然后問了對方，對方說在月底作廢了

?你好 ；? 發(fā)票在； 但是對方作廢了 ；? ? 對方作廢了 你都勾選不了的；? ? 發(fā)票都是會顯示作廢標(biāo)志的??

我先勾選了，然后對方還能作廢，我勾選的操作在對方作廢之前，明白嗎？

我4.19號勾選的