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19年12月把一張專用發(fā)票全額放進費用里了,未把進項稅額分開,導致19年匯算清繳多做費用了,2020年6月發(fā)現(xiàn)得這個問題,在不影響19年申報表的情況下,可以把這部分進項稅充2020年費用嗎

2020-06-10 09:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-06-10 09:57

你好,金額不大的話也是可以直接沖減2020的

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你好,金額不大的話也是可以直接沖減2020的
2020-06-10
這個12月是暫估確認,可以不用調(diào)整的
2021-05-24
同學你好,沒有收到的發(fā)票2022年匯算清繳前收回了嗎?收回了不需要調(diào)增,如果確認后面還是可以收回也不需要調(diào)增,不確定是否收回需要調(diào)增
2022-05-25
您好,紅字沖回計提成本費用分錄,增值稅結轉應交稅費未交增值稅
2022-01-04
已認證發(fā)票沒有做賬,一般要視不同情況補賬; 如果不涉及上年的利潤,直接補賬即可. 如果涉及上年利潤,看收入和費用的金額和性質(zhì),如果不重要,按本期差錯更正,也就是今年補記.
2020-11-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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