老師，公司是一般納稅人，22年11月開進來一張運輸費專用發(fā)票，因為沒開銷項發(fā)票所以一直到現(xiàn)在都沒認證，現(xiàn)在匯算清繳了我可以把這張票費用票金額先抵減22年利潤，稅額等這個月認證后再在用嗎
你好 可以的，這個你作為2022年的成本費用，然后增值稅作為留抵稅額的
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老師您好，請問一般納稅人收到了一張專票（費用）但近幾個月公司都沒有任何收入（沒開過票）這張專票要先認證嗎？還是先做賬，等有抵扣的稅額時在認證？
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我們公司是今年10月升成一般納稅人的，去年9月成立。一直沒業(yè)務(wù)零申報，今年9月開始生產(chǎn)。但去年12月有一張專用發(fā)票買車子的（老板私賬最開始有一筆錢打到對公賬戶對公付款買的車子），也就是小規(guī)模時期收到了一張專用發(fā)票，然后一直0申報沒做賬。現(xiàn)在我進認證系統(tǒng)，發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票在認證系統(tǒng)里。那么，認證是肯定要認證掉，要不要進項轉(zhuǎn)出？然后折舊從哪個月開始算？
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老師，公司是一般納稅人，22年11月開進來一張運輸費專用發(fā)票，因為沒開銷項發(fā)票所以一直到現(xiàn)在都沒認證，現(xiàn)在匯算清繳了我可以把這張票費用票金額先抵減22年利潤，稅額等這個月認證后再在用嗎
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老師，公司是一般納稅人，符合小型微利企業(yè)優(yōu)惠政策條件，請問22年10月份開進來13%的汽油費用專票，22年沒認證，請問我在匯算清繳能抵減利潤嗎？今年認證再后抵稅，該怎樣做分錄呢
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老師，公司有兩張22年10月份運輸費發(fā)票沒認證，但是今年匯算清繳時有利潤，想先用這兩張票的金額抵減利潤，稅額認證時再用，但是在匯算時這個金額該填在105000納稅調(diào)整表扣除類哪行哪列？
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請問會計分錄怎么寫
借：管理費用等 增值稅---待抵扣增值稅 待：銀行存款
老師，這個費用票金額在匯算清繳時我應(yīng)該在納稅調(diào)整明細里哪里填寫調(diào)減？是跨期票還是哪里？
你這個匯算清繳不需要調(diào)整啊
老師，公司是商貿(mào)企業(yè)，以經(jīng)營鋼材為主，運輸票是費用，這張發(fā)費用票現(xiàn)在還沒認證呢，就是這個月認證了也是23年了，匯算清繳22年的利潤想調(diào)減這能先用這張票了
不知道調(diào)減該在哪行哪列里填寫，只看到有個跨期
你是到2023年還沒有認證嗎？
嗯，是的，這個月開票，下個月認證
那不行，你這個都跨期了
這種情況我該怎么辦
你要做到2023年的賬里面阿