老師因?yàn)榻?jīng)過了很多個(gè)會(huì)計(jì),去年的那個(gè)會(huì)計(jì)這樣的計(jì)提折舊的方法是錯(cuò)誤的是吧,那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)呢

是的，他這處理是不對(duì)的，你直接調(diào)整差額部分就是了的

老師 老師關(guān)鍵我去年一整年都是那樣做的,匯算也做了,我現(xiàn)在今年的賬也 是按去年那樣做的,就是現(xiàn)在要換賬套,要錄固定資產(chǎn)卡片,我算出來的折舊額和去年對(duì)不上,去年這樣算應(yīng)該是少提了,我可以不補(bǔ)提嗎,那今年我應(yīng)該怎么算啊,還有個(gè)就是很早以前他就有折舊了,但后面一直沒有,前面的我也不知道他怎么算了

可以不調(diào)整，你按后面你正常處理就可以。 如果你追溯不了原因，可不調(diào)整

老師關(guān)鍵我前面幾個(gè)月的賬做了,報(bào)表也出了,現(xiàn)在重新建賬,重新做前面幾個(gè)月的,我現(xiàn)在算出的折舊和前面的對(duì)不上

你只按你折舊的處理就是了，他的折舊你不知道原因，你不管就是了的。

老師這個(gè)我知道,問題我現(xiàn)在前面幾個(gè)月的賬重做,那計(jì)提的折舊對(duì)不上,這樣以前的報(bào)表也對(duì)不上啊

你有什么對(duì)不上啊，你直接按他之前的期末余額你延續(xù)就是了，你重做是用你的發(fā)生額，哪里需要對(duì)什么呢

老師就是我現(xiàn)在重新建賬,要錄固定資產(chǎn)卡片,折舊自動(dòng)生成,生成的折舊和以前的對(duì)不上,(前面幾個(gè)月折舊是按以前每個(gè)月那樣計(jì)提的)那我如果按現(xiàn)在的來做,肯定和以前的報(bào)表有出入啊,因?yàn)橛?jì)提折舊的金額都不一樣啊

你有什么出入啊，以前的報(bào)表都是固定了的，你要更，你就是按新的處理了。你這根本就不需要比較。 如果一樣的，你重做的意義 在哪里

我重做前面的賬肯定要和以前一樣啊,不一致,我稅局的報(bào)表都根據(jù)以前的報(bào)了,而且一樣的余額做下來,一樣的業(yè)務(wù)怎么可能做出的結(jié)果不一樣啊

老師 我們重做是因?yàn)橐獡Q軟件,不是做賬錯(cuò)誤,現(xiàn)在就是發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)有問題而已

那你重做的意義 在哪里呢 你直接是按他有的期末余額你做為期初建賬就是了的

就是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)按原有的余額做下來,固定資產(chǎn)算出來的折舊和以前的數(shù)對(duì)不上,這個(gè)問題上面一開始就說的很清楚了

你不需要對(duì)上啊，你現(xiàn)在按你正常的處理就是了。 為什么非要 去糾結(jié)是否對(duì)得上呢， 況且不同的折舊方法，這金額 本就會(huì)有差異 的

老師 那我前面幾個(gè)月做的賬怎么辦啊,那計(jì)提的折舊是按以前 的,我現(xiàn)在重新建賬的折舊不一樣啊,而且季度都報(bào)了報(bào)表,不會(huì)還要去稅局修改吧

你如果要修改了之前的數(shù)據(jù)，你這就和申報(bào)這邊的數(shù)據(jù)對(duì)不上，就要去更改了。 你這本不應(yīng)該 去修改之前的賬，是算是有差異，你也是在你做賬當(dāng)期用分錄調(diào)整

老師問題我現(xiàn)在換軟件,新 的軟件固定資產(chǎn)是自動(dòng)生成的,我前面三個(gè)月的賬都是按之前的計(jì)提的,那我現(xiàn)在怎么弄