開具紙制的增值稅普票紅沖錯誤，作廢掉了，次月再重新開具增值稅電子普票，再紅沖掉，稅費會再次扣除嗎？ 電子普票紅沖時，代碼填寫好后，為什么下一步顯示的是灰色的，無法點擊？

老師請問一下： 小規(guī)模二季度5月份自開專票 3%稅率開錯成1%了，在第三季度7月份電子稅務(wù)局真報表時 有點問題能不過，當時問了稅務(wù)大廳讓按3%填報交稅。 同時7月份把稅率開錯的1%紅沖之后，開了一張正確的3%的票，可是 在10月份填報第三季度的時候 里面不是顯示我要多交稅款了嗎，當時填報的時候應(yīng)該把我已經(jīng)交稅的不含稅收入減下來 對吧。一下子疏忽了 已經(jīng)申報扣款了，才發(fā)現(xiàn)這個問題，好在 去稅務(wù)大廳辦理了抵欠，說第三季度先不扣款，把多交的稅款去大廳抵了再。 現(xiàn)在的問題是，我的賬 科目余額表 應(yīng)交增值稅 余額咋就不對呢？ 應(yīng)該顯示我有多交的稅款 才對吧？ 7月份 我紅沖了1%，開了正常的3%。在此期間我是不是應(yīng)該要做一筆分錄，體現(xiàn)出我多交稅了呢？怎么做

你好，周五的時候開了一張電子普票，但是因為信息開錯了需要重開，但是也沒有電子普票了，需要在電子稅務(wù)局申請領(lǐng)票，領(lǐng)票前要把電子普票正常填開的和已作廢的做一下驗舊才可以申請領(lǐng)新票，我不小心把開錯的那一張也驗舊了，然后還在開票uk上把這張開錯的發(fā)票紅沖了，紅沖過之后才發(fā)現(xiàn)我把這張開錯的發(fā)票給驗日了，不知道該怎么辦了!有沒有補救辦法!對賬上有什么影響嗎？我們是代賬公司，不知道會不會給客人帶來什么影響或損失

你好 咨詢您個問題 我開了電子普票A4紙打印出來后發(fā)現(xiàn)忘了填寫收款人 收款銀行賬號都填了 可以口頭告知嗎 還是有別的什么辦法？ 發(fā)票上的內(nèi)容一旦打印出來，就不能更改。收款人是發(fā)票的重要內(nèi)容之一，如果沒有填寫，可能會影響到發(fā)票的有效性。 口頭告知并不能解決問題，因為發(fā)票是法定的財務(wù)憑證，需要完整、準確的信息。 如果你已經(jīng)開具了發(fā)票但發(fā)現(xiàn)信息有誤，正確的做法是作廢這張發(fā)票，然后重新開具一張新的發(fā)票，確保所有信息都填寫正確。 謝謝 那我開錯了4張電子普票 是不是要先沖紅 再開具正確的藍色發(fā)票

老師開具紙質(zhì)版的紅字專票與開具電子紅字專票流程不一樣嗎，就是學(xué)堂里面稅控開票實戰(zhàn)云系統(tǒng)（UK版）里面開具紙質(zhì)專票紅沖，是步驟：發(fā)票管理→紅字信息表填開→銷售方申請→填寫代碼、號碼→下一步→保存→上傳→ 回到發(fā)票管理→紅色信息表→增值稅專用發(fā)票紅字信息表審核下載→下載→確定→ 回到發(fā)票管理→負數(shù)發(fā)票填開→增值稅專用發(fā)票負數(shù)→點擊文件夾圖標→選擇紅色信息表→打開→確定 ，但是開具電子紅字專票的步驟，步驟：發(fā)票管理→紅字信息表填開→購買方申請→未抵扣→填寫代碼/號碼/日期→下一步→保存→上傳→回到發(fā)票管理→紅色信息表→增值稅電子專用發(fā)票紅字信息表查詢→進入開具→開具。這個不用下載，然后再進入負數(shù)發(fā)票填開嗎