老師。申報表里有個減免稅申報表中的免征項目的第一列免稅增值稅銷售額是含稅金額是吧，第五列的免稅額的金額并不是我多繳納金額
你好 你開的免稅的發(fā)票嗎
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申報表里有個減免稅申報表中的免征項目的第一列免稅增值稅銷售額是含稅金額是吧，第五列的免稅額的金額并不是我多繳納金額
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老師。申報表里有個減免稅申報表中的免征項目的第一列免稅增值稅銷售額是含稅金額是吧，第五列的免稅額的金額并不是我多繳納金額
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主表的第18行“本期應(yīng)納稅額減征額”“本期數(shù)”兩列之和=《減免稅申報明細表》的減稅項目列表的第一行的第四列“本期實際抵減稅額”合計金額。是什么意思？
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老師，增值稅申報表第四列:免稅銷售額是沒有開票的放到這里是吧，我有軟件銷售國外個人的，沒有開票，是放到免稅銷售額。
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我司是小規(guī)模納稅人人，第四季度 開票含稅金額:130000,未開票含稅金額:2300000。 賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)收賬款 2430000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 2430000 納稅申報的話填增值稅申報表主表第12行其他免稅銷售額2430000,增值稅減免稅申報明細表 免征增值稅項目銷售額: 2430000、免稅額:72900 老師，麻煩幫我看一下這樣處理對不對
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按免稅發(fā)票填報，實際當時是開的代稅率的普票，這是調(diào)整報表，疫情期間免征增值稅的
一月我們已正常交納，未享受，但是在這月二月要調(diào)整，一月報表把當時的普票與未開票部分享受免征
填寫價稅合計 多出的稅額不用管
附表四中的第五列免稅額，不代表我一月多交納的金額吧？
截圖看下附表四
嗯，應(yīng)該是價稅合計，我就不太明白，第五列的免稅額起到什么作用，給主表沒什么勾級關(guān)系吧？
這個
25520.23這個免稅額，跟主表好像沒什么關(guān)系呢
這個是免稅的填寫 稅額 體現(xiàn)稅務(wù)局給減免稅收金額
這個是減免表 不是附表四
我調(diào)整完，多交納的稅款，不是那個免稅額，是正確的吧？對，減免稅明細表不是表四
是的 正確的，
哦，糾結(jié)了半天，那個免稅額跟主表好像也沒什么關(guān)系，
上面回復了 如果有疑問可以問下稅務(wù)局 這個是他們設(shè)置的公式