你好，我2019年12月填報(bào)增值稅申報(bào)時(shí)，不小心在無票收入那里填了-100元上去，實(shí)際是沒有的。這樣就導(dǎo)致少交了13元的增值稅。我可以在2020年2月的申報(bào)表里面把這筆無票收入做+100，對沖回來嗎

老師您好，請教下：我們公司12月份出口的貨物，有部分關(guān)單到月底還沒出來，將會(huì)在21年的元月份才開票，那元月份申報(bào)12月增值稅時(shí)，是不是應(yīng)該把12月岀口元月才開票這部分先申報(bào)無票收入，在：增值稅申報(bào)表-未開具發(fā)票這列填報(bào)？

老師，我公司是小規(guī)模納稅人，在2022年12月份做了一筆未開票收入40000元，這個(gè)月季度報(bào)表，我公司實(shí)際開票12萬元，在申報(bào)增值稅時(shí)，因?yàn)樾∫?guī)模納稅人報(bào)表中沒有沖減未開票收入選項(xiàng)，只能手動(dòng)計(jì)算減除40000元，這樣就與實(shí)際開票金額不符，數(shù)據(jù)比對出現(xiàn)失敗，怎么解決??？

2023年風(fēng)險(xiǎn)稽查時(shí)補(bǔ)交2021年的稅，去大廳補(bǔ)稅時(shí)稅務(wù)申報(bào)表上改成無票收入了，2023年我賬上沒有把2021年補(bǔ)做無票收入， 只在2023年賬上做了借：未分配利潤（增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)， 2023年12月客戶 需要發(fā)票 ，我補(bǔ)開了發(fā)票，直接做了收入分錄 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 這樣增值稅多交了， 現(xiàn)在申請2023年多交的增值稅，把2023年補(bǔ)開發(fā)票的稅務(wù)申報(bào)表，變更填一筆無票收入負(fù)數(shù)，那我2023年的分錄我要怎么修改？

你好老師，我們公司出口一批貨物報(bào)關(guān)日期是9月份，當(dāng)時(shí)銷售部沒有及時(shí)發(fā)來報(bào)關(guān)單，我現(xiàn)在需要填寫9月增值稅稅申報(bào)表，我報(bào)無票收入，我等到2025年1月份再認(rèn)證我的進(jìn)項(xiàng)票，我現(xiàn)在2024年12把發(fā)票開出來，我等到2025年1月申報(bào)12月的增值稅申報(bào)表時(shí)在再無票收入欄次里填寫負(fù)數(shù)，可以吧，老師 還有就是，我2025年1月份申報(bào)12月的增值稅申報(bào)表時(shí)，不會(huì)產(chǎn)生留底稅額，留底稅額是0，咱們講課時(shí)不是說，期末留底稅額跟免抵稅額稅小退誰，這怎么辦，我都不用退稅了是嗎？后續(xù)我該怎么操作，老師麻煩你了。