而且我翻賬了，他是從8月才開始申報動車飛機這塊的，8月的金額還不對，9月是對的，那我要補4.5.6,7的嗎

你好，可以補的。

我看了下，她做帳的時候，7.8兩個月有做了動車的抵扣進項稅，但是申報的這個金額比實際的少5000多，我能不能在申報12月的時候 ，把12月的動車機票金額+這5000多

你說那個地方填寫的是不含稅金額嗎，我算了，即使是不含稅金額，她也還是少了，7，8兩個月實際是16529，不含稅是15164.22，她填寫了10946.5，中間有差額

可以補上去的。

你說那個地方填寫的是不含稅金額嗎，我算了，即使是不含稅金額，她也還是少了，7，8兩個月實際是16529，不含稅是15164.22，她填寫了10946.5，中間有差額 是票面金額啊，我看了11月和12月的，算了下金額是票面實際金額，除以1+9%乘以9%，跟申報表出來的稅額是一致的

不含稅的金額 少做了，可以補

那我12月申報的時候把7月和8月合計金額減少的部分加進去填就可以了吧

你好是的，少做了哪些你補做上。

這個2741，是加上了280了嗎 那我12月做的時候是不是借應交稅費-進項稅，借銷售費用-差旅紅字

你好，不能加280的。

你好，不能加280的。12月份是什么業(yè)務？

就是剛才補申報7。8月差額的分錄是不是借應交稅費-進項稅，借銷售費用-差旅紅字 這張表這個280我有點沒有看懂，2741的這個金額是不是跟280一起合計出來的？

之前是價稅，合計做了，這樣的話可以這么做。

2741不包含200吧。

2741不包含280。

那這張表的這個2741的金額是不是也有計算了280的免稅額，系統(tǒng)自己算出來的？

你當月進項合計乘以10%。

不對 我算過 不是這個金額 外賬好像說是之前累積下來補的 9月。10月，11月都對的上 進項稅的差額我這樣做的可以不可以 她交給我的科目余額表只有未交增值稅的數(shù)額，我把今年1-9的差額都找出來了，是第一個截圖，第二個截圖就是沖減去年多做的收入，還有進項稅的差額，第三個截圖是把做出來的進項稅和銷項稅的差額都結轉到了未交增值稅 第四個這個是未交增值稅的明細賬

加計扣除，只是當月的進項*10% 以前的進項不含 你看你附表二進項合計

表二的進項合計是4600多

你好，看12欄稅額合計的

對啊，4682.14 剛才那些分錄那樣做可以不可以

這樣做的太亂了，根本看不出對錯來