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我們公司是小規(guī)模,上個月讓稅務(wù)局代開了增值稅專用發(fā)票,報稅的時候,營業(yè)收入填寫普票金額之和增值稅專用發(fā)票價稅合計之和嗎?印花稅的計稅依據(jù)也是填寫普票金額之和增值稅專用發(fā)票價稅合計之和嗎

2020-01-02 16:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-01-02 16:59

您好 請問季度銷售額多少?

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快賬用戶4847 追問 2020-01-02 17:37

普票開了24000專票價稅合計開了40000

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齊紅老師 解答 2020-01-02 17:41

那您現(xiàn)在是申報增值稅 對吧

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快賬用戶4847 追問 2020-01-02 21:05

是的,季報。有增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅。

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齊紅老師 解答 2020-01-02 21:06

增值稅申報的時候?qū)F碧疃悇?wù)代開專票欄次 普通發(fā)票填減免稅欄次 所得稅申報的時候營業(yè)收入填普通發(fā)票加專票銷售額之和 印花稅也是

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您好 請問季度銷售額多少?
2020-01-02
直接不含稅銷售額填寫兩個的合計
2020-10-14
是的,專票是不免稅的額
2021-12-09
同學(xué),您好,主要看你正常不代開是否繳納印花稅,這個地方政策有的地方要繳有的不繳。
2020-09-01
132210.57/1.05=125914.83填寫 按照不含稅的銷售額
2022-07-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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