老師，我在資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)那一列該怎么填，我現(xiàn)在有2種方法，第一是依據(jù)科目余額表中的本年利潤(rùn)和利潤(rùn)分配合計(jì)數(shù)填列，第二種方法是依據(jù)未分配利潤(rùn)年初數(shù)加上利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)，到底哪種正確，如果這兩種方法填出來(lái)資產(chǎn)負(fù)債表都不平的話又應(yīng)該怎么檢查（能基本確定資產(chǎn)數(shù)和負(fù)債數(shù)都填對(duì)了的，就是不知道所有者權(quán)益這里有沒(méi)有出問(wèn)題）

老師，公司處于籌建期，我是11月份建的賬錄入的原始卡片，現(xiàn)在12月份了，固定資產(chǎn)憑證我是自己錄入的，不是自動(dòng)生成的。本來(lái)期初余額應(yīng)該都是0的，但是現(xiàn)在不平，我只好在期初錄了固定資產(chǎn)的數(shù)才平?？墒抢塾?jì)折舊還是不平。現(xiàn)在原始卡片也不能修改了，因?yàn)闆](méi)有在當(dāng)月，怎么辦??？

老師 我碰到一家公司需要注銷(xiāo) 但是注銷(xiāo)不了 原因是19年會(huì)計(jì)報(bào)表8月是有固定資產(chǎn)的 但是到了9月固定資產(chǎn)沒(méi)了 報(bào)表上卻沒(méi)有體現(xiàn)處置固定資產(chǎn) 。翻看了之前的申報(bào)記錄才知道19年5月開(kāi)始換人報(bào)稅了 但沒(méi)有延續(xù)4月的數(shù)據(jù) 每個(gè)月申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)據(jù)都和起初一樣 利潤(rùn)表都是零申報(bào) 到9月可能因?yàn)橐N(xiāo)把不能有余額的科目都變?yōu)榱? 但是那些科目余額怎么處理的看不出來(lái) 現(xiàn)在稅務(wù)就只是提示固定資產(chǎn)沒(méi)有體現(xiàn)處置不能注銷(xiāo) 這種情況應(yīng)該怎么辦

?老師，企業(yè)去注銷(xiāo)，有一些科目還有余額怎么辦，比如貨幣資金，其他應(yīng)付款，預(yù)收賬款，固定資產(chǎn)原價(jià)這幾個(gè)科目。現(xiàn)在要搞出一個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表。但是我做不了賬沒(méi)有軟件。我能直接填期末余額為0嗎？會(huì)不會(huì)被稅局問(wèn)。這幾個(gè)科目會(huì)影響了哪些科目我可以直接改數(shù)據(jù)的就是不列會(huì)計(jì)分錄了做賬了直接填資產(chǎn)負(fù)債表？是小規(guī)模公司

老師您好，公司為一般納稅人銷(xiāo)售煤炭企業(yè)，已經(jīng)經(jīng)營(yíng)公司6年，正常盈利72萬(wàn)，資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)425萬(wàn)。固定資產(chǎn)61,000以計(jì)提折舊3萬(wàn)，賬面價(jià)值3.1萬(wàn)，庫(kù)存0，請(qǐng)問(wèn)這種情況下公司想注銷(xiāo)。往來(lái)在清零。但有未分配利潤(rùn)72萬(wàn)多必須得交完稅個(gè)人所得稅才能注銷(xiāo)嗎？還是不用管的就可以注銷(xiāo)