1. 22.1月，員工關(guān)系全部轉(zhuǎn)到了勞務(wù)公司，由勞務(wù)公司跟員工簽合同，我們每月支付相應(yīng)工資，由勞務(wù)代發(fā)。原先租入的員工宿舍是無償使用的，發(fā)票來了之后做在了應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)下，那現(xiàn)在員工全部轉(zhuǎn)走了，這部分是否也需要調(diào)整？ 2. 例如宿舍的租期是從21.10.20-22.10.20，發(fā)票在12月來的，我在12月收到發(fā)票一次性攤銷了兩個(gè)月的，這樣可不可以？

老師好，2022年攤了一筆費(fèi)用37500元，每個(gè)月3125元，到現(xiàn)在也沒支付，也沒收到發(fā)票， 現(xiàn)在2023年了，咋整？ 之前的會(huì)計(jì)憑證是， 借:管理費(fèi)用-房租3125，貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租3125，摘要是暫估入賬 房租 1月， 這樣做賬從1月到12月， 要是做無票的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的話，然后按月攤銷，只是把摘要里的暫估入賬這幾個(gè)字去了， 這是2022年做的賬，現(xiàn)在2023年了， 紅沖的時(shí)候，是會(huì)計(jì)科目不變，金額負(fù)數(shù)嗎？老師 借:管理費(fèi)用-房租-3125，貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租-3125嗎？ 更正時(shí)，金額是正數(shù)，這樣可以嗎？ 謝謝

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老師好，2022年攤了一筆費(fèi)用37500元，每個(gè)月3125元，到現(xiàn)在也沒支付，也沒收到發(fā)票， 現(xiàn)在2023年了，咋整？ 之前的會(huì)計(jì)憑證是， 借:管理費(fèi)用-房租3125，貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租3125，摘要是暫估入賬 房租 1月， 這樣做賬從1月到12月， 要是做無票的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的話，然后按月攤銷，只是把摘要里的暫估入賬這幾個(gè)字去了， 這是2022年做的賬，現(xiàn)在2023年了， 紅沖的時(shí)候，是會(huì)計(jì)科目不變，金額負(fù)數(shù)嗎？老師 借:管理費(fèi)用-房租-3125，貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租-3125嗎？ 更正時(shí)，金額是正數(shù)，這樣可以嗎？ 具體的會(huì)計(jì)科目是怎樣的？ 接過這個(gè)問題的老師請(qǐng)先不要接了，想聽聽其他老師的建議?。。?謝謝

老師好，2022年攤了一筆費(fèi)用37500元，每個(gè)月3125元，到現(xiàn)在也沒支付，也沒收到發(fā)票， 現(xiàn)在2023年了，咋整？ 之前的會(huì)計(jì)憑證是， 借:管理費(fèi)用-房租3125，貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租3125，摘要是暫估入賬 房租 1月， 這樣做賬從1月到12月， 要是做無票的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的話，然后按月攤銷，只是把摘要里的暫估入賬這幾個(gè)字去了， 這是2022年做的賬，現(xiàn)在2023年了， 紅沖的時(shí)候，是會(huì)計(jì)科目不變，金額負(fù)數(shù)嗎？老師 借:管理費(fèi)用-房租-3125，貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租-3125嗎？ 更正時(shí)，金額是正數(shù)，這樣可以嗎？ 具體的會(huì)計(jì)科目是怎樣的？ 接過這個(gè)問題的老師請(qǐng)先不要接了，想聽聽其他老師的建議?。?！ 謝謝