老師，我們把20萬元借款給B公司，然后讓B公司幫我們代付貨款（跨行轉(zhuǎn)賬要扣手續(xù)費，B公司代為轉(zhuǎn)賬就不用手續(xù)費）當時分錄憑證一借：其他應(yīng)收-B公司，貸：銀行；二：借：應(yīng)付賬款；貸：其他應(yīng)付款B；現(xiàn)在老板說弄錯了，那20萬貨款里面其中有10萬是我們公司的產(chǎn)品保證金，余下10萬元是代B公司支付的產(chǎn)品保證金，老師我應(yīng)該怎么調(diào)整分錄啊

老師您好！我公司去年做錯了一筆賬，借：管理費用6.5萬元，貸：其他應(yīng)付款6.5萬元，我公司執(zhí)行的是一般企業(yè)會計制度，請問今年現(xiàn)在我怎么調(diào)整回來？會計分錄？

17年一筆應(yīng)該公司支付的物業(yè)費，被原會計記在“其他應(yīng)付款”借方，實際這筆物業(yè)費應(yīng)該記在“管理費用”，請問老師現(xiàn)在怎么調(diào)整報表，會計分錄應(yīng)該怎么寫，會計分錄是做在23年憑證里嗎？

2010年公司當時向一個菜場轉(zhuǎn)了1.5萬用于菜場的注冊資金，這個1.5萬是上級部門撥付的。當時會計記賬為：收到借：銀行存款，1.5萬，貸：其他應(yīng)付款 1.5萬。付出去：借 其他應(yīng)付款 1.5萬，貸 銀行存款1.5萬，審計查賬后要求調(diào)整計入長期股權(quán)投資。請問老師，這收到1.5萬和支付1.5萬怎么調(diào)整？

老師 請教個問題 2023年之前我們收到一個公司的借款 當時做的分錄是 借銀行存款13萬 貸 其他應(yīng)付款13萬 然后 然后今年我們還款給他13萬 但是當時她們不知道這是借款 寫成了付貨款去了 分錄是 借 應(yīng)付賬款13萬 貸 銀行存款13萬 現(xiàn)在我要更改成正確的 這分錄該怎么做呢 寫下分錄 ？ 摘要怎么寫呢 不調(diào)整的話余額一直都掛著