老師，公司付保證金29000元，當(dāng)時(shí)分錄是，借，其他應(yīng)收款－保證金 29000 貸：銀行存款 29000 其中19000是手續(xù)費(fèi)或利息是不退的，退了1萬(wàn)是現(xiàn)金退的，我怎么做賬呀

老師，我們是建筑公司，現(xiàn)幫掛靠項(xiàng)目老板付農(nóng)民工保證金（從公司基本戶轉(zhuǎn)到公司的農(nóng)民工保證金專用賬戶），以前和項(xiàng)目老板借有100萬(wàn)的借款，現(xiàn)在幫他代付這個(gè)保證金付了20萬(wàn)，是要沖減借款嗎？當(dāng)時(shí)借款的分錄是 借：銀行存款 貸：其它應(yīng)付款 現(xiàn)在把這筆款轉(zhuǎn)進(jìn)我們農(nóng)民工保證金專戶是這樣嗎？ 借：銀行存款 保證金專戶 貸：銀行存款 基本戶 但沖減借款這筆不知該怎么處理呢？

老師，請(qǐng)問(wèn)一下，8月A公司收款10萬(wàn)元，其中2萬(wàn)元應(yīng)該付給B公司，B公司應(yīng)開(kāi)具2萬(wàn)元發(fā)票給A公司后付款，但B公司8月未開(kāi)票，9月開(kāi)票，那么A公司8月的分錄是借 銀行 10萬(wàn) 貸 主營(yíng) 7.92萬(wàn) 銷項(xiàng) 0.08萬(wàn) 其他應(yīng)付款 B 2萬(wàn)；B公司8月做借 應(yīng)收賬款 A 2萬(wàn) 貸 主營(yíng) 1.98萬(wàn) 銷項(xiàng) 0.02萬(wàn)，9月開(kāi)票后做借 銀行 2萬(wàn) 貸 應(yīng)收 2萬(wàn)。但是，稅務(wù)上面，對(duì)于B公司，8月有了銷項(xiàng)，9月開(kāi)票又產(chǎn)生一次銷項(xiàng)，這個(gè)就重復(fù)了，應(yīng)該怎么處理？

老師，我們把20萬(wàn)元借款給B公司，然后讓B公司幫我們代付貨款（跨行轉(zhuǎn)賬要扣手續(xù)費(fèi)，B公司代為轉(zhuǎn)賬就不用手續(xù)費(fèi)）當(dāng)時(shí)分錄憑證一借：其他應(yīng)收-B公司，貸：銀行；二：借：應(yīng)付賬款；貸：其他應(yīng)付款B；現(xiàn)在老板說(shuō)弄錯(cuò)了，那20萬(wàn)貨款里面其中有10萬(wàn)是我們公司的產(chǎn)品保證金，余下10萬(wàn)元是代B公司支付的產(chǎn)品保證金，老師我應(yīng)該怎么調(diào)整分錄啊

請(qǐng)問(wèn)一下老師，我是B公司主體；A公司幫B公司支付了16萬(wàn)房租，其中有8萬(wàn)是房租押金。B公司也是全額歸還了這筆費(fèi)用，借，其他應(yīng)付款- A，代銀行10萬(wàn)；那B公司押金部分怎么做賬呀？借其他應(yīng)收款押金。貸方是什么呀？