老師 請教個問題 2023年之前我們收到一個公司的借款 當(dāng)時做的分錄是 借銀行存款13萬 貸 其他應(yīng)付款13萬 然后 然后今年我們還款給他13萬 但是當(dāng)時她們不知道這是借款 寫成了付貨款去了 分錄是 借 應(yīng)付賬款13萬 貸 銀行存款13萬 現(xiàn)在我要更改成正確的 這分錄該怎么做呢 寫下分錄 ？ 摘要怎么寫呢 不調(diào)整的話余額一直都掛著
借其他應(yīng)付款13萬，貸應(yīng)付賬款13萬，調(diào)整某某公司借款。
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老師 請教一個問題 我們公司的員工借款去購買材料 然后我做的分錄是 借其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 付款給她的時候我就忘記之前他掛帳了 我就做的借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 我現(xiàn)在要調(diào)賬 這分錄怎么做呢老師
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你好，上個月收到了a公司一筆借款10萬。然后會計分錄是借，銀行存款，貸，其他應(yīng)付賬款。這個月與a公司合作給我們這邊支付了一個二百萬的項目，但是上個月還欠貴公司10萬，貴公司直接從這個項目的200萬金額扣除，打款進來190萬。這個賬務(wù)，會計分錄是借，銀行存款190萬。其他應(yīng)付款10萬，貸，主營業(yè)務(wù)收入200萬。那我們就得給他們開200萬的發(fā)票，那會計分錄怎么寫呀？算是這個項目賬務(wù)結(jié)束了呀？
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老師我們銷售給客戶A一批貨物，貨款1萬元，我們客戶打款我們給予發(fā)貨，但是這個客戶他不給我們提前打款，于是我們的銷售人員自己先替客戶把貨款墊付給我們，銷售商品我的分錄是借應(yīng)收賬款—A公司1萬，貸主營業(yè)務(wù)收入1萬，收到我們銷售員墊付的錢，分錄借銀行存款0.9萬，貸其他應(yīng)付款—張三0.9萬，我寫欠張三寫0.9是因為貨款1萬含有張三個人的業(yè)務(wù)提成0.1萬，張三給自己的提成沒有付給我，只付了一個貨款。等收到到A公貨款，我的分錄借銀行存款1萬，貸應(yīng)收賬款—A公司1萬，然后我再把張三墊付的錢付給張三，分錄是借其他應(yīng)付款—張三0.9萬，銷售費用0.1萬，貸銀行存款—1萬，對嗎老師
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老師2023年有一筆實收資本，但是這個人也不是法人也不是股東屬于借款，但是2023年我就寫借：銀行存款50萬，貸實收資本50萬，后來一想不對，這個人和公司也沒啥關(guān)系呀，然后我就把以前的分錄沖銷了，借：銀行存款-50萬，貸實收資本-50萬，但是我要是沖銷銀行存款就是負(fù)數(shù)，按正常說銀行存款不是不能有負(fù)數(shù)嗎，正確分錄室更正以后就是借款了，借：銀行存款50萬，貸其他應(yīng)付款50萬
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您好，公司公對公收客戶80萬，當(dāng)時分錄:是借銀行，貸，其他應(yīng)付款 然后這80萬對公對私轉(zhuǎn)到客戶相關(guān)的個人卡了，分錄是:借:其他應(yīng)收款 貸銀行 現(xiàn)在是客戶公司跑了，現(xiàn)在這兩筆分錄下面該怎么做呢，不能一直掛著吧
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老師 還有一個也是一樣的 本來是取樣費他做成付保證金了 付的時候是 借 其他應(yīng)收款 1萬 貸銀行存款 后面開發(fā)票來 他做的是 借銷售費用 貸 應(yīng)付賬款 這怎么做分錄呢
摘要怎么寫啊 我要調(diào)過來不然兩邊都有余額
借應(yīng)付帳款 貸其他應(yīng)收款
老師 摘要怎么寫啊
保證某某賬務(wù)處理。
調(diào)整某某賬務(wù)處理。
老師 本月我想留兩天來做賬 不付款 這說明怎么寫
我沒有看懂是什么意思。
發(fā)錯了 不好意思
還有問題繼續(xù)問道
老師 做這個調(diào)整分錄是合理的吧 需要簽字這些嗎 稅務(wù)局是認(rèn)的吧 這是真實的
不需要誰來簽字，合理的