老師，請(qǐng)問(wèn)下，我們發(fā)票都是代開(kāi)的，增值稅是當(dāng)月預(yù)繳了的，那孕收入時(shí)，借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 當(dāng)月繳納增值稅時(shí)， 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（已交稅金） 貸：銀行存款嗎 ，他們之前都是一筆都是做到未交增值稅上的 你覺(jué)得應(yīng)該怎樣做么？ 還有像開(kāi)發(fā)票沒(méi)有稅率的，沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)，在申報(bào)的時(shí)候不含稅收入就是發(fā)票上的收入還是要扣除增值稅得收入。 一個(gè)季度沒(méi)到30萬(wàn)，既有稅率發(fā)票，又沒(méi)有稅率發(fā)票，這個(gè)又該怎樣來(lái)申報(bào)？

老師好，小規(guī)模納稅人季度收入不超過(guò)30萬(wàn)，免征增值稅。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)收入30萬(wàn)包含銷(xiāo)售貨物和出租不動(dòng)產(chǎn)的合計(jì)數(shù)嗎？ 因?yàn)閺S房出租收入我是每季度開(kāi)票的，季度租金收入低于30萬(wàn)，平常是不用交增值稅的。 這個(gè)月銷(xiāo)售貨物的收入就超過(guò)了30萬(wàn)（開(kāi)的是專(zhuān)票已交稅），那我這個(gè)季度再開(kāi)個(gè)房租發(fā)票的話，是不是租金收入這部分就要交稅了？ 如果要交稅的話，那我這個(gè)季度可以不開(kāi)房租發(fā)票，留到下個(gè)季度再開(kāi)嗎？（平常銷(xiāo)售貨物的收入少，如果這個(gè)季度的租金發(fā)票放到下個(gè)季度開(kāi)票，就不用交稅了）。 謝謝！

23年小規(guī)模納稅人季度開(kāi)票不超過(guò)30萬(wàn)是免增值稅，如果我這個(gè)季度開(kāi)了30萬(wàn)給客戶(hù)，而且我并沒(méi)有收稅點(diǎn)，這個(gè)我會(huì)虧嗎？因?yàn)椴挥媒辉鲋刀惖且黄髽I(yè)所得稅呀，如果我開(kāi)了30萬(wàn)。成本發(fā)票也取得了30萬(wàn)，那我是不是增值稅不用交。企業(yè)所得稅也不用交？

我們是一家小規(guī)模公司，季度收入超過(guò)30萬(wàn)就要交1%的增值稅，然后我們之前1-9月有收入確認(rèn)錯(cuò)了，確認(rèn)多了幾萬(wàn)，現(xiàn)在把之前確認(rèn)錯(cuò)的在這個(gè)季度調(diào)整下去了，本來(lái)10-12月收入是超過(guò)30萬(wàn)的，減去1-9月確認(rèn)多的收入就不超過(guò)30萬(wàn)了，想問(wèn)下這樣算不到30萬(wàn)的額度嗎。。。還用交增值稅嗎，謝謝

老師，我們是個(gè)體工商戶(hù)，小規(guī)模納稅人，季度不超30萬(wàn)，免增值稅的。有個(gè)問(wèn)題，就是，每做一筆銷(xiāo)售，借：銀行，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸：應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅。季度末不超30，不用交增值稅。那么季末，賬面上應(yīng)交稅費(fèi)，怎么處理呢？謝謝，需要結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嗎？謝謝