老師我想問(wèn)一下我們是小規(guī)模納稅人，第一季度1月份少入賬收入9萬(wàn)多元，不過(guò)已經(jīng)超30萬(wàn)了，已經(jīng)報(bào)稅了，我可以現(xiàn)在入賬到7月份里么？還是反賬然后去稅局更正申報(bào)表補(bǔ)交增值稅

老師好，我是小規(guī)模納稅人，我們廠房出租合同期開(kāi)始是7月份開(kāi)始的，我是按季度開(kāi)房租發(fā)票確認(rèn)收入(平常銷(xiāo)售收入和房租收入都在30萬(wàn)以下，都是免增值稅的），按季度計(jì)提廠房折舊和土地?cái)備N(xiāo)的。 然而這個(gè)季度銷(xiāo)售貨物的收入就超過(guò)了30萬(wàn)，代開(kāi)了專票，已交了增值稅。我想請(qǐng)問(wèn)可以把這個(gè)季度的房租收入發(fā)票放到下季度一起開(kāi)嗎？如果下季度的收入不超過(guò)30萬(wàn)的話，那就想當(dāng)于這個(gè)季度和明年第一季度的房租收入的增值稅都免了?？扇绻@樣的話，那我這個(gè)季度應(yīng)計(jì)提的廠房折舊和土地?cái)備N(xiāo)也可以一起放到明年的第一季度嗎？ 我主要是想把成本和收入放在同一期。謝謝！

老師，我們是不動(dòng)產(chǎn)租賃行業(yè)，在二季度預(yù)收了幾家一年的租賃費(fèi)，按預(yù)收款確認(rèn)了一年的增值稅有一萬(wàn)多，但是收入是按月確認(rèn)的，二季度收入一共是25萬(wàn)，5%的稅率，小規(guī)模，季度沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn)，我是直接把這1萬(wàn)多的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入—減免稅款嗎

請(qǐng)問(wèn)一下老師，就是我是小規(guī)模納稅人，之前每個(gè)季度沒(méi)超30萬(wàn)，所以做的收入直接就是收到的錢(qián)，也沒(méi)有做價(jià)稅分離，現(xiàn)在就是，這個(gè)季度超過(guò)30萬(wàn)了，那我的賬要怎么調(diào)整，之前的收入要怎么調(diào)整分錄應(yīng)該怎么做，麻煩老師詳細(xì)說(shuō)下調(diào)整的分錄，假如我這個(gè)季度做的收入是50萬(wàn)沒(méi)有把增值稅分開(kāi)寫(xiě)，現(xiàn)在要怎么做調(diào)整收入分錄

我想問(wèn)一下我們娛樂(lè)公司的那個(gè)季度所得稅申報(bào)。還有我們是小規(guī)模納稅人，然后呢那個(gè)銀行收入已經(jīng)上上個(gè)月總共超過(guò)了30多萬(wàn)了，是不是就超過(guò)了30萬(wàn)要交1%的增值稅？， 還有我們一個(gè)季度還要申報(bào)文化事業(yè)建稅，是按營(yíng)業(yè)收入的百分之上來(lái)交的嗎？1