老師您好！個體工商戶如果6月29日開了張免稅的銷售苗木的A發(fā)票，7月初正常申報完個稅(0申報無需繳稅）。問題是7月至9月屬期只開了一張紅沖A的紅字發(fā)票，但申報個稅時反饋失敗，提示為“收入總額不能小于上期收入總額”，即使在備注里寫明了原因還是申報失敗。問：現(xiàn)在我可以更改7月初申報表把收入調減嗎(減去金額A）？
提示“收入總額不能小于上期收入總額”，是因為您本期填寫的收入總額小于了上期申報時填寫的收入總額，收入總額應該填寫本年度的累計收入（例：1月/季度收入100萬，2月/季度收入150萬，則在2月/季度填寫收入總額時需要填寫250萬），您再檢查一下： 可以在【報表填寫&發(fā)起申報】中修改到上個月所屬期，查詢一下上期申報的收入總額，和本期填寫的對比一下。 提醒：若因特殊情況（如沖紅、退回等）累計收入確實小于上期的，需要和所屬稅局確認一下如何處理。
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老師請問一下： 小規(guī)模二季度5月份自開專票 3%稅率開錯成1%了，在第三季度7月份電子稅務局真報表時 有點問題能不過，當時問了稅務大廳讓按3%填報交稅。 同時7月份把稅率開錯的1%紅沖之后，開了一張正確的3%的票，可是 在10月份填報第三季度的時候 里面不是顯示我要多交稅款了嗎，當時填報的時候應該把我已經交稅的不含稅收入減下來 對吧。一下子疏忽了 已經申報扣款了，才發(fā)現(xiàn)這個問題，好在 去稅務大廳辦理了抵欠，說第三季度先不扣款，把多交的稅款去大廳抵了再。 現(xiàn)在的問題是，我的賬 科目余額表 應交增值稅 余額咋就不對呢？ 應該顯示我有多交的稅款 才對吧？ 7月份 我紅沖了1%，開了正常的3%。在此期間我是不是應該要做一筆分錄，體現(xiàn)出我多交稅了呢？怎么做
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老師您好！個體工商戶如果6月29日開了張免稅的銷售苗木的A發(fā)票，7月初正常申報完個稅(0申報無需繳稅）。問題是7月至9月屬期只開了一張紅沖A的紅字發(fā)票，但申報個稅時反饋失敗，提示為“收入總額不能小于上期收入總額”，即使在備注里寫明了原因還是申報失敗。問：現(xiàn)在我可以更改7月初申報表把收入調減嗎(減去金額A）？
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您好您聯(lián)系征納互動讓主管稅局給您看看怎么處理
這個咱們自己操作不了
好的，多謝老師!
不客氣哈，有疑問隨時聯(lián)系我們