老師我們公司從7月份開始業(yè)務(wù)往來的，我們給銷售方支付了700多萬我都掛的預(yù)付賬款，她們給我們開了500多萬的進(jìn)項票，然后我再根據(jù)開票金額來沖預(yù)付賬款，然后購買方給我們付了1000多萬，我掛的都是預(yù)收賬款，我們給他們也就是只開了500多萬的銷項發(fā)票出去，也就是每月都用銷售方給我們的進(jìn)項開相對應(yīng)的銷項出去，然后走再根據(jù)我們開出去的票來沖預(yù)收賬款，我們都沒有上過增值稅，然后這兩個月都是這兩個月就都是虧損，我這樣做稅務(wù)會有風(fēng)險嗎？我現(xiàn)在應(yīng)該要怎么做才能避免稅務(wù)風(fēng)險

付款 借：預(yù)付賬款 602030 貸：銀行存款602030 收到發(fā)票 借：庫存商品/應(yīng)交增值稅進(jìn)項44702 貸：預(yù)付賬款 44702 收到退貨款 借：銀行存款562025 貸：預(yù)付賬款562025 然后我跨年認(rèn)證以后申請了沖紅4697。這張票銷售方開過來以后 我怎么入賬，因為現(xiàn)在是預(yù)付賬款貸方余額是4697。我做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出和庫存商品。都會導(dǎo)致預(yù)付賬款貸方余額增多。怎么處理這種分錄

我的應(yīng)付賬款比較多，這個應(yīng)付賬款，就是我去我們商城買產(chǎn)品，差不多一兩個月讓公司開一次發(fā)票給我，當(dāng)時代理會計把這些賬作為應(yīng)付賬款，我現(xiàn)在想把備用金的取出來，用庫存現(xiàn)金的方式，來付這個應(yīng)付賬款，分錄要不要寫應(yīng)交稅費？需要票據(jù)什么的嗎？我問這邊的會計老師，她說要把我實際付出的憑證打出來，但是我實際付款出去都是用微信或是支付寶付出去的，賬單有點多，不方便每一筆做，而且賬上的應(yīng)付賬款都有對應(yīng)金額發(fā)票的，公司給我開的發(fā)票，也是打了折的，和我實際支付寶付出去的賬也不一樣，我也沒辦法公對公付款，那我現(xiàn)在做賬的話，就借應(yīng)付賬款，貸庫存現(xiàn)金，然后附張領(lǐng)款憑證行不行？

老師，我們給會計公司付款付一年的，然后保險公司給我們開了發(fā)票，我在當(dāng)月全入成本了，后期我們?nèi)藛T減少，保險公司給我們退費，但是沒有紅沖發(fā)票，后期我們增人先打款后開發(fā)票，我付款和收到退款的時候錢都記到了預(yù)付賬款里，現(xiàn)在和保險公司業(yè)務(wù)終止了，預(yù)付賬款貸方有金額，這賬該怎么平呢？

老師。我這里一般納稅人，我們現(xiàn)在向個人支付了水管安裝費，沒有全額支付等于預(yù)付部分款項，后期他提供發(fā)票可能會讓向他出售材料的個體戶或者公司給我們出具材料費發(fā)票。然后機(jī)械租賃和人工也是答應(yīng)要開的，找的不知哪個公司，但這還沒收到任何發(fā)票。我現(xiàn)在放到預(yù)付賬款里面是不是不對。預(yù)付賬款應(yīng)該是公司對公司不能是個人？？