老師，麻煩給看一下，我報的增值稅，對不對，小規(guī)模，未開票收入，460804，老師，麻煩給看一下，我報的增值稅，對不對，小規(guī)模，未開票收入，460804.6元，開票收入63366.34元，合計524170，94
截圖你的增值稅申報表看一下
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老師，麻煩您幫我看一下這兩個表填的對嗎？小規(guī)模納稅人，專票不含稅收入56200.62、普票不含稅收入23389.11。您看一下報的增值稅等的數(shù)字對嗎
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Q
我司是小規(guī)模納稅人人，第四季度 開票含稅金額:130000,未開票含稅金額:2300000。 賬務處理如下: 借:應收賬款 2430000 貸:主營業(yè)務收入 2430000 納稅申報的話填增值稅申報表主表第12行其他免稅銷售額2430000,增值稅減免稅申報明細表 免征增值稅項目銷售額: 2430000、免稅額:72900 老師，麻煩幫我看一下這樣處理對不對
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Q
小規(guī)模報增值稅開票+無票收入為超30萬 提交時顯示比對不通過。老師幫忙看一下
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老師，麻煩幫我看一下這個增值稅減免申報表填得對嗎？小規(guī)模納稅人，24年一季度就開了一張普票，金額39603.96，稅額是396.04，幫我看看這個報表是不是這樣填的？
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麻煩問一下老師，個體戶超市，因為針對個人沒有開票收入，只有未開票收入，這個季度增值稅申報時，未開票收入怎么填寫？
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請問小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨保管原始憑證資料？？
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老師，個人獨資個人經(jīng)營所得不享受減免政策哦？
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老師，有這么一個問題，分錄如何做？在第三季申報所得稅時，計算錯誤，算出來所得稅是10000萬，當時也是按照10000元扣款的！分錄做的是: 借:所得稅費用 10000 貸: 應交稅費_所得稅 10000 然后更正了報表，所得稅是 9800， 這個分錄怎么調(diào)整呢？但是銀行存款減少了10000元
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老師好，我想問下 木材加工廠從稅局代開采購免稅發(fā)票，采購木材原材料回來加工成木板銷售。比如這個月代開了20萬的采購票，生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬。那么這個進項稅和加計抵扣怎么計算啊
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老師，請問農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策？
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老師，我要在電稅局報送財報（稅款所屬期間為25.7.1－25.9.30），在填寫資產(chǎn)負債表時，年初余額是不是2025年1月1日（也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù)）？期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
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24年開給客戶116萬，現(xiàn)在客戶只能回款90萬，想著把原來的發(fā)票紅沖了，從新開90萬元，但是對方發(fā)票已抵扣，現(xiàn)在該怎么辦
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老師，可以幫我看下憑證其他應付款代收電費27499.3這個數(shù)怎么來的嗎
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微信收付款收什么稅，分別多少
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老師想問一下，去年的收入未確認收入，在今年才確認，現(xiàn)在要調(diào)整回去年，要怎么做賬？
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你看一下
可以的，可以這么做的。這個填寫提交就可以的，如果它提示你減免的那里不對，忽略提交。
這個里面有沒有要填寫的
系統(tǒng)自動出來的，這里不用修改
這個也合適里唄
對的是的，這里也是
老師，我的稅額是5556.2元，你看一下，我繳費，不會出什么錯吧，麻煩你在給確定一下，可以嗎
你好，我給你個數(shù)據(jù)，你自己計算一下，524170.94×1%?524170.94×1%*6%。需要繳納的稅款就是這些
好的，謝謝
不用客氣，工作愉快。
百分之六，是乘嗎
對的是的，你這個是乘 附加稅