老師，我們是建筑公司，這個(gè)季度有一個(gè)項(xiàng)目開了3000萬發(fā)票，是簡易計(jì)稅的，但是沒有成本發(fā)票，以后也不會有成本，因?yàn)檫@是開發(fā)公司往我們建筑公司轉(zhuǎn)入的一部分利潤，如果交稅的話，要交750萬所得稅，我們經(jīng)理說，讓我先暫估成本，到年底把750萬的稅交完，說的這個(gè)月先讓我交200萬，這樣可行嗎老師

你好老師，我公司是生產(chǎn)企業(yè)預(yù)付了一筆款50萬給供應(yīng)商，沒收到發(fā)票，但材料已到并領(lǐng)用了。 分錄：借：預(yù)付賬款 50萬 貸：銀行存款 50萬 借：原材料—暫估 50萬 貸：預(yù)付賬款 50萬？ 還是應(yīng)付賬款50萬？ 問題就是沒收到發(fā)票，我暫估入庫原材料的分錄，貸方我應(yīng)該寫預(yù)付賬款還是應(yīng)付賬款？下月收到發(fā)票要怎么沖？ 車間水電費(fèi)已付了10萬，也沒收到發(fā)票，那我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)車間水電費(fèi)的成本？分錄該怎么寫？

請問老師一個(gè)問題，我公司為小規(guī)模企業(yè)，2024年一月份收入85萬，二月份我公司支付另一公司咨詢費(fèi)9萬多并收到對方公司的發(fā)票，咨詢服務(wù)費(fèi)是我公司主營業(yè)務(wù)，我二月份的9萬支出費(fèi)用應(yīng)該是我公司的成本發(fā)票，三月份我公司沒有收到成本發(fā)票，請問，我公司可以在三月份做暫估成本60萬的會計(jì)分錄嗎？感謝老師，做完這筆分錄就可以季度報(bào)稅了，有些不明白

2024年的3月份的季度申報(bào)我剛申報(bào)完，前兩天收到稅務(wù)師事務(wù)所的審計(jì)初稿，告知有一筆成本要調(diào)增，原因是成本票還沒到，經(jīng)過我核對檢查，暫估的工程成本被放到工程施工科目里了，在去年12月暫估掛賬的，今年1份到了350萬混凝土發(fā)票，還有141萬發(fā)票沒到，請問： 1、我可以從3月份起，往后一直更正申報(bào)至去年12月的財(cái)報(bào)和季度報(bào)表嗎？ 2、如果可以反結(jié)賬，我可以把這499萬的混凝土結(jié)算款在2023年12月重作一筆分錄嗎？ 借：工程物資 499萬 貸：應(yīng)付賬款 499萬 到了2024年1月份收到供應(yīng)商350萬發(fā)票時(shí)，我又作一筆分錄：借 工程施工 350萬 借 工程物資 一350萬 3、另外第二問的第二筆分錄是寫成借 ：工程物資 —350萬 還是寫成貸 ：工程物資 350萬好呢？

你好，我想問一下，我們就是說5月份要開4萬塊錢的那個(gè)發(fā)票，嗯，然后呢，嗯我就是說3月4月5月6月這幾個(gè)月開工資做工資的話做的少，嗯，但是呢，沒辦法，我們就是這幾個(gè)月做不多，嗯，就是說我能就是說因?yàn)樗皇堑?月交那個(gè)所得稅嘛，我能做那個(gè)暫估，暫估成本嘛，然后嗯我先提前做暫估，然后7月份的時(shí)候再做一個(gè)月的工資，再把賬戶沖了行嗎？這樣。可以嗎？其實(shí)就是為了抵這個(gè)所得稅