雖然是在一個(gè)季度，但是你做了收入，當(dāng)月暫估成本，不要跨月

我是每個(gè)月都做了結(jié)賬，我需要返回到一月份重新在一月份做個(gè)暫估成本嗎？老師，還有一個(gè)問(wèn)題，我2月份的那筆支出費(fèi)用，做的會(huì)計(jì)分錄對(duì)不對(duì)，是做借方：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸方：銀行還是做借方：管理費(fèi)用咨詢費(fèi)，貸方銀行存款

請(qǐng)問(wèn)老師咱們有沒(méi)有一對(duì)一答疑

第一個(gè)是的。 第二個(gè)當(dāng)月有收入，直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就行。

現(xiàn)在就是1對(duì)1的的了

還有兩個(gè)小問(wèn)題需要問(wèn)老師，1.我一月份確定了收入后二月份就有一個(gè)轉(zhuǎn)出未來(lái)增值稅，計(jì)提城建稅和附加稅費(fèi)，我也結(jié)轉(zhuǎn)了，但是教育附加費(fèi)和地方教育附加費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄憑證里電腦提示交費(fèi)模式，銀行存款，我就點(diǎn)擊了，結(jié)果我的賬戶銀行卡的金額就對(duì)不上了，這個(gè)費(fèi)用只是計(jì)提了，并沒(méi)有交費(fèi)哈，

你好，你是小規(guī)模的按季度來(lái)考慮就可以

最后在問(wèn)一個(gè)問(wèn)題，假如我季度沒(méi)有做暫估成本，對(duì)我公司賬務(wù)處理有沒(méi)有影響？親愛(ài)的老師，麻煩老師指導(dǎo)一下哈等著做完賬報(bào)稅了

有影響你的利潤(rùn)虛高。實(shí)際利潤(rùn)并沒(méi)有那么高 如果申報(bào)企業(yè)所得稅之前年度沒(méi)有虧損，你需要多交所得稅了。

那還是要做成本暫估比較合適哈，等著發(fā)票來(lái)就可以了

我想問(wèn)一下老師，我二月份的那筆支出，并收到對(duì)方發(fā)票，我做的會(huì)計(jì)分錄? ?借方：管理費(fèi)用9萬(wàn) ? ? ? ? ? ? ? 貸方：銀行存款9萬(wàn)需不需要做會(huì)計(jì)分錄的更改

這屬于你單位的成本還是費(fèi)用？

我是想沖減一月份月份的收入，剛好給另一個(gè)公司有一筆業(yè)務(wù)，對(duì)方公司給我公司做了一個(gè)咨詢服務(wù)，我公司支付對(duì)方了一筆咨詢費(fèi)

我把暫估成本做到一月份，二月份的這筆咨詢顧問(wèn)費(fèi)可以做為主營(yíng)業(yè)務(wù)成本沖1月份的暫估嗎

同學(xué)啊，1月份做的收入： 一月份暫估。 二月份3月份沒(méi)有收入，不要暫估成本啦。

也就是有收入才能有成本，收入和成本需要匹配的。

感謝老師的耐心指導(dǎo)，謝謝，目前只有兩個(gè)問(wèn)題哈，1，就是暫估成本我需要返回到一月做暫估，，2）.3）月我不做暫估成本，我想問(wèn)的是我二月的那筆支出會(huì)計(jì)分錄對(duì)不對(duì)？借：管理費(fèi)用咨詢費(fèi)9萬(wàn)貸：銀行存款9萬(wàn)需不需要更改為借方：營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)成本9萬(wàn)，貸方：銀行存款9萬(wàn)

第一是的。 第二個(gè)你暫估的成本里面在1月份了，然后你收到了發(fā)票，你不應(yīng)該紅沖暫估再做發(fā)票的嗎？

收到的這個(gè)2月份的發(fā)票，是不是是1月份做的收入的？

老師你好上午出門剛回來(lái)，剛看到你給我的答復(fù)，感謝老師，2月份的這筆支出技術(shù)咨詢費(fèi)9萬(wàn)元沖減1月暫估成本的會(huì)計(jì)分錄怎么寫哈，

沖減暫估成本： 借方：紅字 應(yīng)付賬款xx公司 貸方：紅字主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 這個(gè)分錄對(duì)嗎？感謝老師

一借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款。暫估 2月份，借應(yīng)付賬款，暫估貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款。

二月份的我是銀行存款支付的哈老師，

這樣沒(méi)有提現(xiàn)銀行存款的話，我的銀行存款金額不對(duì)哈

再做一個(gè)借應(yīng)付賬款貸銀行存款的。

我需要做3筆業(yè)務(wù)處理嗎老師