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您好，事項(xiàng)1職工薪酬中已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬按應(yīng)付職工的貸方來填，包括社保這些，實(shí)際支付的就是公司實(shí)際支付的工資，都是按1到9月的累計(jì)數(shù)來填

2025-10-23

你好，二欄均可取個(gè)稅扣繳端工資金額

2025-10-18

職工薪酬-已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬”：填報(bào)納稅人會計(jì)核算計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬。包括工資薪金支出、職工福利費(fèi)支出、職工教育經(jīng)費(fèi)支出、工會經(jīng)費(fèi)支出、各類基本社會保障性繳款、住房公積金、補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)等累計(jì)金額?！奥毠ば匠?實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬”：填報(bào)納稅人“應(yīng)付職工薪酬”會計(jì)科目下工資薪金借方發(fā)生額累計(jì)金額。

2025-10-20

您好，第一個(gè)按應(yīng)付職工的貸方數(shù)來填，第二個(gè)是按實(shí)際支付的來填，都是1到9月的累計(jì)數(shù)

2025-10-18

1. 已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬填報(bào)依據(jù)：對應(yīng)“應(yīng)付職工薪酬”一級科目貸方累計(jì)發(fā)生額，需匯總該科目下所有二級明細(xì)的合計(jì)金額，包括工資，獎(jiǎng)金、單位承擔(dān)的社保公積金、職工福利費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)等。注意不包含辭退福利。 2. 實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬填報(bào)誤區(qū)：并非員工實(shí)際到手的“稅后工資”，需警惕將“實(shí)發(fā)工資”與“稅后工資”混淆。填報(bào)依據(jù)：對應(yīng)“應(yīng)付職工薪酬-工資薪金”二級科目的借方累計(jì)發(fā)生額，即企業(yè)實(shí)際發(fā)放給員工的“稅前工資總額”（扣除個(gè)人承擔(dān)的社保公積金、個(gè)稅之前的工資，獎(jiǎng)金），與個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)中“工資薪金所得”的收入基數(shù)直接相關(guān)。不含支付的上年的工資

2025-10-14

快賬用戶7524 追問 2025-10-23 15:51

老師你好公司從四月份開始建賬，但是個(gè)稅他從一月份又有申報(bào)記錄，看憑證沒有計(jì)提工資，從七月份開始計(jì)提工資的，老師像這樣我應(yīng)該怎么填

齊紅老師解答 2025-10-23 15:52

就按4月到現(xiàn)在的來填就可以，前面是沒有申報(bào)工資嗎？

快賬用戶7524 追問 2025-10-23 15:54

老師你好前面申報(bào)了工資

快賬用戶7524 追問 2025-10-23 15:55

個(gè)稅一月到九月都有申報(bào)

齊紅老師解答 2025-10-23 15:57

那你要把分錄補(bǔ)計(jì)提，按實(shí)際的來填寫

快賬用戶7524 追問 2025-10-23 16:08